Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 36 Gembird adapter USB - VGA 77,00 s DPH 26.05.2025 29.05.2025
    Faktúra 35 Obednávame u Vás material podľa priloženého výberu: 1 583,90 s DPH 26.05.2025 29.05.2025
    Objednávka 34 Objednávame u Vás občerstvenie podľa priloženého zoznamu 180,00 s DPH 21.05.2025 27.05.2025
    Objednávka 33 Objednávame u Vás občerstvenie podľa priloženého zoznamu 50,00 s DPH 21.05.2025 27.05.2025
    Objednávka 32 Objednávame u Vás revíziu telocvíčného zariadenia. 170,00 s DPH 16.05.2025 27.05.2025
    Faktúra 195 súťaž 75,00 s DPH 15.05.2025 ARKA , a.s 19.05.2025
    Faktúra 194 súťaž 32,50 s DPH 15.05.2025 Marian Valo 19.05.2025
    Faktúra 193 súťaž 88,00 s DPH 15.05.2025 ARKA , a.s 19.05.2025
    Faktúra 192 služba 90,70 s DPH 15.05.2025 Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK 19.05.2025
    Faktúra 191 materiál 64,48 s DPH 15.05.2025 Efteria,spol.s.r.o.. 19.05.2025
    Objednávka 31 muffin 32,50 s DPH 14.05.2025 19.05.2025
    Objednávka 30 Motobatéria VARTA 50N18L-A / 50-N18L-A2, 20Ah, 12V 55,48 s DPH 14.05.2025 19.05.2025
    Faktúra 188 telefon 37,92 s DPH A3756742 12.05.2025 Orange 19.05.2025
    Faktúra 184 služba 218,94 s DPH Rámcová zmluva o poskyt. služb 12.05.2025 ESPIK Group s.r.o 19.05.2025
    Faktúra 186 škola v prírode 3 700,00 s DPH 12.05.2025 OZ Kráľovstvo pre deti 19.05.2025
    Faktúra 187 elektrická energia 675,44 s DPH 12.05.2025 Energie2, a.s. 19.05.2025
    Faktúra 185 tepelná energia 4 171,78 s DPH Dodávka o odbere tepla a vykur 12.05.2025 Com-therm, spol s.r.o 19.05.2025
    Faktúra 189 telefon 33,20 s DPH 12.05.2025 Slovak Telekom 19.05.2025
    Faktúra 190 služba 454,00 s DPH 12.05.2025 Róbert Kollár GASTROSERVIS 19.05.2025
    Objednávka 29 Purex AMS 140,22 s DPH 09.05.2025 19.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4026