• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 12 Objednávame u Vás darčekové poukažky podľa priloženého výberu 98,00 s DPH 31.03.2025 31.03.2025
    Objednávka 13 Objednávame u Vás materiál podľa priloženého výberu 200,00 s DPH 31.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 89 služba 830,00 s DPH 05/2024 17.03.2025 Evelin Vanin 31.03.2025
    Faktúra 88 údržba kop. stroja 57,35 s DPH 17.03.2025 Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK 31.03.2025
    Faktúra 87 daň za psa 10,00 s DPH 17.03.2025 Mesto Komárno 31.03.2025
    Faktúra 86 telefon 33,20 s DPH 12.03.2025 Slovak Telekom 31.03.2025
    Faktúra 85 tepelná energia 8 603,38 s DPH Dodávka o odbere tepla a vykur 12.03.2025 Com-therm, spol s.r.o 31.03.2025
    Faktúra 84 služba 313,00 s DPH 12.03.2025 Róbert Kollár GASTROSERVIS 31.03.2025
    Faktúra 83 elektrická energia 1 409,01 s DPH 12.03.2025 Energie2, a.s. 31.03.2025
    Faktúra 82 materiál 209,30 s DPH 12.03.2025 Norbert Bara 31.03.2025
    Faktúra 81 služba 118,08 s DPH Rámcová zmluva o poskyt. služb 12.03.2025 ESPIK Group s.r.o 31.03.2025
    Faktúra 80 telefon 37,92 s DPH A3756742 12.03.2025 Orange 31.03.2025
    Objednávka 11 údržba a odvápnenie el. myčky 240,00 s DPH 10.03.2025 20.03.2025
    Objednávka 10 Objednávame u Vás materiál podľa priloženého výberu 209,30 s DPH 10.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 76 služba 110,00 s DPH 04.03.2025 BGnet Plus s.r.o. 31.03.2025
    Faktúra 75 služba 270,00 s DPH 04.03.2025 BGnet Plus s.r.o. 31.03.2025
    Faktúra 79 telefon 14,76 s DPH 04.03.2025 Slovak Telekom 31.03.2025
    Faktúra 73 stravovanie pre zam. 1 163,15 s DPH 04.03.2025 Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno 31.03.2025
    Faktúra 72 LCD Dell 24 P2419H black/silver 118,00 s DPH 04.03.2025 BGnet Plus s.r.o. 31.03.2025
    Faktúra 77 voda 578,26 s DPH zmluva č. 556/2002 04.03.2025 KOMVak Komárno 31.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3897