• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 116 Objednávame u Vás tonery podľa výberu. 0,00 s DPH 01.12.2023 BGnet s.r.o 19.02.2024
    Objednávka 69 Objednávame u Vás Epson 103 Altramentová náplň EcoTank 4-colour Multipack 1ks. 0,00 s DPH 07.08.2023 27.10.2023
    Objednávka 2020047 potraviny 0,47 s DPH 09.07.2020 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Weszelovská Helena 24.07.2020
    Faktúra 208 potraviny 0,47 s DPH 2020047 09.07.2020 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Weszelovská Helena 24.07.2020
    Faktúra 43 potraviny 0,59 s DPH 20210017 18.02.2021 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Weszelovská Helena 18.03.2021
    Objednávka 20210017 potraviny 0,59 s DPH 18.02.2021 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Weszelovská Helena 18.03.2021
    Faktúra 130 potraviny 1,04 s DPH 20210047 30.04.2021 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Weszelovská Helena 10.05.2021
    Objednávka 20210047 potraviny 1,04 s DPH 22.04.2021 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Weszelovská Helena 10.05.2021
    Faktúra 369 potraviny 2,20 s DPH Rámcová zmluva 30.08.2024 C.B.C.G spoločnosť 08.09.2024
    Faktúra 365 potraviny 2,38 s DPH Rámcová zmluva 20.07.2023 Ing. Július Beke 27.10.2023
    Faktúra 649 služba 2,40 s DPH Rámcová zmluva o poskyt. služb 01.01.2024 ESPIK Group s.r.o 19.02.2024
    Faktúra 3 materiál 3,00 s DPH 24.01.2020 ARES spol. s.r.o 25.06.2020
    Faktúra 8311693237 telefon 3,09 s DPH 31.08.2022 Slovak Telekom 03.10.2022
    Faktúra 27 potraviny 3,39 s DPH 20210007 25.01.2021 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o 23.02.2021
    Faktúra 270 Vajcia 3,42 s DPH 2020094 02.09.2020 Danubius 21.09.2020
    Objednávka 2020094 vajcia 3,42 s DPH Rámcová zmluva 03.09.2020 Danubius Weszelovská Helena 21.09.2020
    Faktúra 21 potraviny 3,71 s DPH 31.01.2020 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o 25.06.2020
    Faktúra 272 potraviny-vajcia 3,96 s DPH Rámcová zmluva 20.07.2021 Nikker Mikuláš 26.08.2021
    Faktúra 336 potraviny 4,12 s DPH 02.09.2021 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o 01.02.2022
    Faktúra 231 telefon 7/20 4,69 s DPH 2029019436 07.08.2020 Slovak Telekom 02.09.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3897