Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	69	Objednávame u Vás Epson 103 Altramentová náplň EcoTank 4-colour Multipack 1ks.	0,00	s DPH			07.08.2023					27.10.2023
	Objednávka	116	Objednávame u Vás tonery podľa výberu.	0,00	s DPH			01.12.2023	BGnet s.r.o				19.02.2024
	Objednávka	2020047	potraviny	0,47	s DPH			09.07.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		24.07.2020
	Faktúra	208	potraviny	0,47	s DPH	2020047		09.07.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		24.07.2020
	Faktúra	43	potraviny	0,59	s DPH	20210017		18.02.2021	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		18.03.2021
	Objednávka	20210017	potraviny	0,59	s DPH			18.02.2021	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		18.03.2021
	Faktúra	130	potraviny	1,04	s DPH	20210047		30.04.2021	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		10.05.2021
	Objednávka	20210047	potraviny	1,04	s DPH			22.04.2021	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		10.05.2021
	Faktúra	425	Mikrotik	10,00	s DPH	2020169		10.12.2020	BGnet s.r.o				17.02.2021
	Faktúra	100	daň za psa	10,00	s DPH			06.03.2024	Mesto Komárno				14.05.2024
	Objednávka	65	Náhradná remenica pre Van de Graaff	10,00	s DPH			25.06.2024					12.07.2024
	Faktúra	307	učebné pom.	10,00	s DPH			02.07.2024	Učebné pomôcky s.r.o.				12.07.2024
	Faktúra	87	daň za psa	10,00	s DPH			17.03.2025	Mesto Komárno				31.03.2025
	Faktúra	266	zber a odvoz odpadu 8/20	10,80	s DPH		Rámcová zmluva o poskyt. služb	10.09.2020	ESPIK Group s.r.o		Weszelovská Helena		21.09.2020
	Faktúra	210	odvoz odpadu 5/21	10,80	s DPH		Rámcová zmluva o poskyt. služb	09.06.2021	ESPIK Group s.r.o		Weszelovská Helena		13.07.2021
	Faktúra	392	učebné pom.	11,00	s DPH			23.09.2024	Preškoly				03.10.2024
	Faktúra	83	telefon	11,26	s DPH			23.03.2020	Slovak Telekom				25.06.2020
	Faktúra	143	telefon 5/20	11,27	s DPH		2029019436	29.05.2020	Slovak Telekom				09.06.2020
	Faktúra	22	potraviny	11,33	s DPH	20210001		11.01.2021	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				23.02.2021
	Objednávka	20210001	potraviny	11,33	s DPH			11.01.2021	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		23.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4262