|
|
Objednávka |
92
|
Objednávame si u Vás materiál podľa priloženého výberu.
|
260,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Norbert Bara |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
407
|
služba
|
21,35 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
90
|
Objednávame si u Vás učebnicu Matematika 1. ročník - príručka učiteľa modrá (ČJ)
|
26,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
91
|
Objednávame si u Vás výmenu dielov pre kop. strojov.
|
366,54 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
89
|
Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych hydrantov.
|
324,68 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
406
|
služba
|
541,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
KREATÍVA s.r.o |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
405
|
materiál
|
263,99 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Norbert Bara |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
404
|
služba
|
830,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Evelin Vanin |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
403
|
tepelná energia
|
2 213,91 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
09.09.2026 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
402
|
telefon
|
37,92 |
s DPH |
|
A3756742
|
09.09.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
401
|
služba
|
123,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Ján Bánsky |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
400
|
materiál
|
281,06 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Norbert Bara |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
399
|
telefon
|
33,28 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
86
|
Objednávame si u Vás vodoinštalančné práce.
|
123,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Ján Bánsky |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
88
|
Objednávame si u Vás prípravu grafických podkladov pre tlač.
|
541,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
KREATÍVA s.r.o |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
87
|
Objednávame si u Vás Trojposchodový kovový regál na kolieskach, biely 5 kusov.
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
SOLID CONSTRUCT CZ s.r.o. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
392
|
služba
|
79,05 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0659
|
04.09.2026 |
Komesnky s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
393
|
materiál
|
246,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
398
|
materiál
|
134,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
FATIMA 555555 s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
397
|
stroje
|
340,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
FAST PLUS a.s. |
|
|
|
01.10.2026 |