Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	48	Objednávame si u Vás opravu a čistenie elekt. kotla.	296,00	s DPH			25.06.2026	Róbert Kollár GASTROSERVIS				26.06.2026
	Faktúra	272	služba	634,00	s DPH			12.06.2026	aSc Applied Software Consultants, s.r.o				26.06.2026
	Faktúra	271	materiál	173,30	s DPH			12.06.2026	Norbert Bara				26.06.2026
	Faktúra	270	telefon	33,20	s DPH			12.06.2026	Slovak Telekom a.s.				26.06.2026
	Faktúra	269	telefon	38,07	s DPH		A3756742	12.06.2026	Orange Slovensko a.s.				26.06.2026
	Faktúra	268	tepelná energia	2 328,56	s DPH		Dodávka o odbere tepla a vykur	12.06.2026	Com-therm, spol s.r.o				26.06.2026
	Faktúra	267	služba	397,54	s DPH			12.06.2026	Elvy s.r.o				26.06.2026
	Faktúra	262	služba	40,00	s DPH			05.06.2026	EMBA Services s.r.o.				26.06.2026
	Faktúra	261	služba	172,20	s DPH		Rámcová zmluva o poskyt. služb	05.06.2026	ESPIK Group s.r.o				26.06.2026
	Faktúra	263	stravovanie pre zam.	1 588,85	s DPH			05.06.2026	Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno				26.06.2026
	Faktúra	264	elektrická energia	563,67	s DPH			05.06.2026	Energie2, a.s.				26.06.2026
	Faktúra	265	elektrická energia 06/2026	938,00	s DPH			05.06.2026	Energie2, a.s.				26.06.2026
	Faktúra	266	služba	490,00	s DPH			05.06.2026	SODOR - interier s.r.o.				26.06.2026
	Objednávka	47	Objednávame si u Vás výmenu pracovnej dosky s drezom v školskej jedálni.	490,00	s DPH			04.06.2026	SODOR - interier s.r.o.				11.06.2026
	Faktúra	251	potraviny	284,04	s DPH			29.05.2026	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				11.06.2026
	Faktúra	244	potraviny	1 035,48	s DPH			29.05.2026	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				11.06.2026
	Faktúra	245	potraviny	108,56	s DPH			29.05.2026	AG FOODS SK s.r.o				11.06.2026
	Faktúra	246	potraviny	447,67	s DPH		Rámcová zmluva	29.05.2026	Nikker Mikuláš				11.06.2026
	Faktúra	247	potraviny	1 496,56	s DPH			29.05.2026	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				11.06.2026
	Faktúra	248	potraviny	50,87	s DPH			29.05.2026	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				11.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4883