Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	251	potraviny	2 682,66	s DPH			27.05.2024	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				12.06.2024
	Faktúra	250	potraviny	607,15	s DPH			28.05.2024	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				12.06.2024
	Faktúra	249	potraviny	179,63	s DPH			30.05.2024	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				12.06.2024
	Faktúra	231	potraviny	117,61	s DPH			17.05.2024	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				12.06.2024
	Faktúra	229	potraviny	314,05	s DPH			20.05.2024	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				12.06.2024
	Faktúra	204	elektrická energia	1 263,00	s DPH		E100006716	15.01.2024	Right Power a.s.				23.05.2024
	Objednávka	47	croissant	32,50	s DPH			13.05.2024					04.06.2024
	Faktúra	205	materiál	200,00	s DPH			03.05.2024	TFA Slovakia				23.05.2024
	Faktúra	206	služba	110,00	s DPH		Zmluva o poskyt. serverových s	03.05.2024	Tibor Bögi				23.05.2024
	Faktúra	207	služba	40,00	s DPH			06.05.2024	EMBA Services s.r.o.				23.05.2024
	Faktúra	208	tepelná energia	2 291,68	s DPH		Dodávka o odbere tepla a vykur	13.05.2024	Com-therm, spol s.r.o				23.05.2024
	Faktúra	209	elektrická energia	340,86	s DPH		E100006716	13.05.2024	Right Power a.s.				23.05.2024
	Faktúra	210	telefon	32,39	s DPH			13.05.2024	Slovak Telekom				23.05.2024
	Faktúra	211	služba	204,00	s DPH			13.05.2024	Jozef Harangozó				23.05.2024
	Faktúra	212	služba	153,60	s DPH		Rámcová zmluva o poskyt. služb	10.05.2024	ESPIK Group s.r.o				23.05.2024
	Faktúra	213	materiál	210,00	s DPH			10.05.2024	Attila Fekete-FEKATTI				23.05.2024
	Faktúra	214	materiál	26,70	s DPH			13.05.2024	Tribea s.r.o				23.05.2024
	Faktúra	215	telefon	47,00	s DPH		A3756742	10.05.2024	Orange				23.05.2024
	Objednávka	44	prevádzková réžia zapožičaného kop. stroja Sharp MXM316	126,62	s DPH			13.05.2024					04.06.2024
	Objednávka	45	Kopír. papier A4 EVERYDAY, 80g, 500 hárkov, Obálka Delta A4 tmavočervená, 100ks, Hrebeň pre krúžk. väzbu pl 6 mm čierny 100 ks LEITZ, Hrebeň pre krúžk. väzbu pl. 10 mm biely 100ks	75,00	s DPH			13.05.2024					04.06.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4682