Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	316	materiál	672,00	s DPH			02.07.2024	DK Profi s.r.o.				12.07.2024
	Objednávka	74	Objednávame u Vás materiál podľa priloženého výberu	194,90	s DPH			30.06.2024					27.07.2024
	Objednávka	73	Fyzika pre 8. ročník špeciálnych základných škôl, Matemetika pre 8. ročník ŠZŠ, Matemetika pre 8. ročník ŠZŠ, Pracovný zošit z matematiky pre 8. ročník ŠZŠ, Čítanka pre 8 ročník špeciálnych základných škôl	186,76	s DPH			29.06.2024					27.07.2024
	Faktúra	321	služba	830,00	s DPH		05/2024	04.07.2024	Evelin Vanin				12.07.2024
	Faktúra	320	materiál	1 220,80	s DPH			04.07.2024	Attila Fekete-FEKATTI				12.07.2024
	Faktúra	319	materiál	1 457,70	s DPH			04.07.2024	Attila Fekete-FEKATTI				12.07.2024
	Faktúra	318	elektrická energia	239,27	s DPH		E100006716	04.07.2024	Right Power a.s.				12.07.2024
	Faktúra	317	telefon	14,40	s DPH			02.07.2024	Slovak Telekom				12.07.2024
	Faktúra	315	služba	178,80	s DPH			02.07.2024	Elvy s.r.o				12.07.2024
	Faktúra	307	učebné pom.	10,00	s DPH			02.07.2024	Učebné pomôcky s.r.o.				12.07.2024
	Faktúra	314		24,00	s DPH		zmluva o poskyt. verej.	02.07.2024	DIGI				12.07.2024
	Faktúra	313	oprava	349,00	s DPH			02.07.2024	Róbert Kollár GASTROSERVIS				12.07.2024
	Faktúra	312	služba	110,00	s DPH			02.07.2024	BGnet Plus s.r.o.				12.07.2024
	Faktúra	311	učebnice	210,28	s DPH			02.07.2024	Internet-Handel, s.r.o.				12.07.2024
	Faktúra	310	materiál	11,95	s DPH			02.07.2024	SUN DESIGN s.r.o				12.07.2024
	Faktúra	309	voda	623,92	s DPH		zmluva č. 556/2002	02.07.2024	KOMVak Komárno				12.07.2024
	Faktúra	308	služba	270,00	s DPH			02.07.2024	BGnet Plus s.r.o.				12.07.2024
	Faktúra	299	potraviny	1 309,44	s DPH		Rámcová zmluva o dodanie tovar	15.06.2024	Lilla Púchovská - LILLA				02.07.2024
	Faktúra	297	potraviny	1 907,15	s DPH			20.06.2024	Ing.Július Beke-Mäso údeniny				02.07.2024
	Faktúra	322	učebnice	186,76	s DPH			05.07.2024	Martinus s.r.o.				05.08.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/4992