Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2020102	potraviny	423,79	s DPH			24.09.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		26.10.2020
	Objednávka	2020102	potraviny	423,79	s DPH			24.09.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		26.10.2020
	Objednávka	2020101	potraviny	32,15	s DPH			24.09.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		26.10.2020
	Faktúra	293	potraviny	32,15	s DPH	2020101		24.09.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		26.10.2020
	Objednávka	2020101	potraviny	32,15	s DPH			24.09.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		26.10.2020
	Objednávka	2020097	Perkusní set 1	110,00	s DPH			23.09.2020	Zbyněk Petržela		Weszelovská Helena		26.10.2020
	Faktúra	290	Perkusní set 1	110,00	s DPH	2020097		23.09.2020	Zbyněk Petržela		Weszelovská Helena		26.10.2020
	Objednávka	2020097	Perkusní set 1	110,00	s DPH			23.09.2020	Zbyněk Petržela		Weszelovská Helena		26.10.2020
	Faktúra	291	Mikrotik Router	112,00	s DPH	2020098		22.09.2020	BGnet s.r.o		Weszelovská Helena		26.10.2020
	Objednávka	2020096	oprava ohrevného pultu	69,16	s DPH			22.09.2020	Comorra servis		Weszelovská Helena		26.10.2020
	Objednávka	2020096	oprava ohrevného pultu	69,16	s DPH			22.09.2020	Comorra servis		Weszelovská Helena		26.10.2020
	Faktúra	288	potraviny	283,14	s DPH	2020092		22.09.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		26.10.2020
	Faktúra	289	potraviny	202,20	s DPH	2020092		22.09.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		26.10.2020
	Faktúra	287	potraviny	2 173.05	s DPH			22.09.2020	Lilla Púchovská - LILLA		Weszelovská Helena		26.10.2020
	Faktúra	286	potraviny	605,19	s DPH	2020092		21.09.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		26.10.2020
	Faktúra	285	potraviny	56,63	s DPH		Rámcová zmluva	21.09.2020	C.B.C.G spoločnosť		Weszelovská Helena		26.10.2020
	Faktúra	284	potraviny	909,57	s DPH		Rámcová zmluva	21.09.2020	Danubius		Weszelovská Helena		26.10.2020
	Faktúra	283	potvrdenie	5,70	s DPH		Rámcová zmluva	21.09.2020	Danubius				26.10.2020
	Faktúra	282	mobil 8/20	67,00	s DPH		A3756742	21.09.2020	Orange				26.10.2020
	Objednávka	2020107	pracovné ochranné odevy	44,42	s DPH			21.09.2020	Milada Peciarová		Weszelovská Helena		26.10.2020

<< | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3801-3820/4196