Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2020158	potraviny	123,70	s DPH			03.12.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		17.02.2021
	Faktúra	429	potraviny	271,92	s DPH	2020157		01.12.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				17.02.2021
	Objednávka	2020157	potraviny	271,92	s DPH			01.12.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		17.02.2021
	Objednávka	2020171	kopírka	780,00	s DPH			01.12.2020	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK		Weszelovská Helena		17.02.2021
	Faktúra	391	služby	18,00	s DPH			30.11.2020	Komesnky s.r.o.				17.02.2021
	Faktúra	390	činnosť zodp.os. 11/20	30,00	s DPH		Zmluva o zabezp.výk.čin.zodp.o	30.11.2020	EMBA s/c s.r.o				17.02.2021
	Faktúra	400	činnosť zodp.os. 11/20	6,00	s DPH		Zmluva o zabezp.výk.čin.zodp.o	30.11.2020	EMBA s/c s.r.o				17.02.2021
	Faktúra	408	potraviny	134,64	s DPH		Rámcová zmluva	30.11.2020	Nikker Mikuláš				17.02.2021
	Faktúra	409	potraviny	163,51	s DPH		Rámcová zmluva	30.11.2020	C.B.C.G spoločnosť				17.02.2021
	Faktúra	410	potraviny	1 245.53	s DPH		Rámcová zmluva o dodanie tovar	30.11.2020	Lilla Púchovská - LILLA				17.02.2021
	Faktúra	411	potraviny	688,43	s DPH		Rámcová zmluva	30.11.2020	Danubius				17.02.2021
	Faktúra	412	potraviny	609,65	s DPH	2020143		30.11.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				17.02.2021
	Faktúra	413	potraviny	527,38	s DPH	2020143		30.11.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				17.02.2021
	Faktúra	414	potraviny	964,99	s DPH		Rámcová zmluva o dodanie tovar	30.11.2020	Lilla Púchovská - LILLA				17.02.2021
	Faktúra	387	mobil 9/20	35,76	s DPH			30.11.2020	Slovak Telekom				17.02.2021
	Faktúra	398	činnosť zodp.os. 11/20	36,00	s DPH		Zmluva o zabezp.výk.čin.zodp.o	30.11.2020	EMBA s/c s.r.o				17.02.2021
	Faktúra	389	mobil 10/20	45,34	s DPH			30.11.2020	Slovak Telekom				17.02.2021
	Objednávka	2020172	súčiastky	43,86	s DPH			30.11.2020	ALTRAX		Weszelovská Helena		17.02.2021
	Objednávka	2020165	potraviny	527,38	s DPH			30.11.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		17.02.2021
	Objednávka	2020166	potraviny	609,65	s DPH			30.11.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		17.02.2021

<< | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3601-3620/4196