Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	367	obedy 10/20	1 253.56	s DPH			10.11.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno				17.02.2021
	Objednávka	2020138	potraviny	699,02	s DPH			10.11.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		17.02.2021
	Faktúra	381	telefon 10/20	43,44	s DPH			09.11.2020	Slovak Telekom				17.02.2021
	Faktúra	382	alobal	60,00	s DPH	2020155		06.11.2020	Attila Fekete-FEKATTI				17.02.2021
	Faktúra	379	čistenie lapača tukov	284,28	s DPH	2020152		06.11.2020	PK-krtkovanie s.r.o				17.02.2021
	Faktúra	377	mobil	44,00	s DPH		A3756742	06.11.2020	Orange				17.02.2021
	Faktúra	378	čistenie lapača tukov	284,28	s DPH	2020134		06.11.2020	PK-krtkovanie s.r.o				17.02.2021
	Objednávka	2020137	potraviny	8,98	s DPH			05.11.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		17.02.2021
	Objednávka	2020136	potraviny	169,22	s DPH			05.11.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		17.02.2021
	Objednávka	2020137	potraviny	8,98	s DPH			05.11.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o		Weszelovská Helena		17.02.2021
	Objednávka	2020134	čistenie a krtkovanie potrubia a čistenie lapačov tuku	284,28	s DPH			05.11.2020	PK-krtkovanie s.r.o		Weszelovská Helena		17.02.2021
	Objednávka	2020155	alobal	60,00	s DPH			05.11.2020	Attila Fekete-FEKATTI		Weszelovská Helena		17.02.2021
	Faktúra	394	el. energia 12/20	1 129.00	s DPH		606512	05.11.2020	SLOVAKIA ENERGY s.r.o				17.02.2021
	Faktúra	376	zber a odvoz kuchyn.odpadu	120,00	s DPH		Rámcová zmluva o poskyt. služb	05.11.2020	ESPIK Group s.r.o				17.02.2021
	Faktúra	370	potraviny	8,98	s DPH	2020137		05.11.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				17.02.2021
	Faktúra	369	potraviny	169,22	s DPH	2020136		05.11.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				17.02.2021
	Faktúra	365	el. en 10/20	406,93	s DPH		606512	05.11.2020	SLOVAKIA ENERGY s.r.o				17.02.2021
	Faktúra	366	program účtovný,a PaM na rok 2021	155,35	s DPH			04.11.2020	IVES Košice				17.02.2021
	Faktúra	364	vešia ka HP	15,00	s DPH	2020218		04.11.2020	Oliver Kobza- TEPO -servis				17.02.2021
	Objednávka	2020218	vešiak	15,00	s DPH			04.11.2020	Oliver Kobza- TEPO -servis		Weszelovská Helena		17.02.2021

<< | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3661-3680/4196