Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	123	potraviny	909,23	s DPH			12.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				14.05.2024
	Faktúra	122	potraviny	1 977,67	s DPH		Rámcová zmluva o dodanie tovar	15.03.2024	Lilla Púchovská - LILLA				14.05.2024
	Faktúra	121	potraviny	83,05	s DPH		Rámcová zmluva	11.03.2024	C.B.C.G spoločnosť				14.05.2024
	Faktúra	120	daň za odvoz smetí	1 108,80	s DPH			25.03.2024	Mesto Komárno				14.05.2024
	Faktúra	119	internet	24,00	s DPH		zmluva o poskyt. verej.	25.03.2024	DIGI				14.05.2024
	Faktúra	100	daň za psa	10,00	s DPH			06.03.2024	Mesto Komárno				14.05.2024
	Faktúra	98	telefon	47,00	s DPH		A3756742	08.03.2024	Orange				14.05.2024
	Objednávka	24	Leifheit Upratovanie - Set na upratovanie _ čistenie okien 45552	192,89	s DPH			28.03.2024					06.05.2024
	Faktúra	146	služba	132,00	s DPH			04.04.2024	Elvy s.r.o				06.05.2024
	Faktúra	152	telefon	47,00	s DPH		A3756742	12.04.2024	Orange				06.05.2024
	Faktúra	151	materiál	192,89	s DPH			12.04.2024	SANITINO s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	150	elektrická energia	239,65	s DPH		E100006716	10.04.2024	Right Power a.s.				06.05.2024
	Faktúra	149	materiál	109,90	s DPH			04.04.2024	MERKURY MARKET				06.05.2024
	Faktúra	148	oprava	317,00	s DPH			04.04.2024	Róbert Kollár GASTROSERVIS				06.05.2024
	Faktúra	147	služba	270,00	s DPH		Zmluva o poskyt. serverových s	04.04.2024	Tibor Bögi				06.05.2024
	Faktúra	145	služba	40,00	s DPH			04.04.2024	EMBA Services s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	154	služba	115,20	s DPH		Rámcová zmluva o poskyt. služb	10.04.2024	ESPIK Group s.r.o				06.05.2024
	Faktúra	144	elektrická energia	1 263,00	s DPH		E100006716	08.01.2024	Right Power a.s.				06.05.2024
	Faktúra	143	služba	110,00	s DPH		Zmluva o poskyt. serverových s	04.03.2024	Tibor Bögi				06.05.2024
	Objednávka	28	Večera	175,00	s DPH			28.03.2024					06.05.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4563