Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	224	telefon	14,76	s DPH			26.05.2026	Slovak Telekom a.s.				11.06.2026
	Faktúra	253	potraviny	333,25	s DPH			26.05.2026	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				11.06.2026
	Faktúra	225	voda	590,88	s DPH		zmluva č. 556/2002	26.05.2026	KOMVak Komárno				11.06.2026
	Faktúra	226	služba	909,95	s DPH			26.05.2026	PK-krtkovanie s.r.o				11.06.2026
	Objednávka	45	Objednávame si u Vás opravu dosku elektroniky VISIONZ a konvektomatu KETIG0.	1 140.00	s DPH			25.05.2026	Róbert Kollár GASTROSERVIS				26.05.2026
	Objednávka	46	Objednávame si u Vás revíziu telocvíčného zariadenia.	160,00	s DPH			25.05.2026	Vladimír Micenko				28.05.2026
	Faktúra	222	služba	910,20	s DPH			22.05.2026	Ján Bánsky				26.05.2026
	Faktúra	223	služba	1 140,00	s DPH			22.05.2026	Róbert Kollár GASTROSERVIS				26.05.2026
	Faktúra	219	učebné pomôcky	126,31	s DPH			21.05.2026	KVANT spol. s.r.o.				26.05.2026
	Faktúra	220	materiál	479,70	s DPH			21.05.2026	DK Profi s.r.o.				26.05.2026
	Faktúra	221	služba	29,32	s DPH			21.05.2026	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK				26.05.2026
	Faktúra	250	potraviny	1 608,42	s DPH			21.05.2026	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				11.06.2026
	Faktúra	218	služba	1 365,30	s DPH			20.05.2026	KOMAKOR s.r.o.				26.05.2026
	Objednávka	44	Objednávame si u Vás vodoinštalančné práce v kuchyni.	910,20	s DPH			20.05.2026	Ján Bánsky				26.05.2026
	Faktúra	239	potraviny	39,79	s DPH			18.05.2026	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				11.06.2026
	Faktúra	240	potraviny	1 738,81	s DPH			18.05.2026	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				11.06.2026
	Faktúra	243	potraviny	2 591,10	s DPH		Rámcová zmluva o dodanie tovar	18.05.2026	Lilla Púchovská - LILLA				11.06.2026
	Objednávka	42	Objednávame si u Vás Stolovú váhu ACS-6/15A a Metlu šlahaciu k Robotu RM60.	479,70	s DPH			18.05.2026	DK Profi s.r.o.				26.05.2026
	Objednávka	43	Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce	2 091.00	s DPH			18.05.2026	KOMAKOR s.r.o.				26.05.2026
	Faktúra	237	potraviny	668,44	s DPH		Rámcová zmluva	18.05.2026	C.B.C.G spoločnosť				11.06.2026

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/4992