Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	460	služba	300,00	s DPH			03.11.2023	BOZP & AT, s.r.o				19.02.2024
	Faktúra	461	služba	270,00	s DPH		Zmluva o poskyt. serverových s	03.11.2023	Tibor Bögi				19.02.2024
	Faktúra	462	služba	110,00	s DPH		Zmluva o poskyt. serverových s	03.11.2023	Tibor Bögi				19.02.2024
	Faktúra	463	telefon	43,76	s DPH			03.11.2023	Slovak Telekom				19.02.2024
	Faktúra	464	materiál	86,10	s DPH			03.11.2023	Attila Fekete-FEKATTI				19.02.2024
	Faktúra	465	Výpočtová technika	34,00	s DPH			03.11.2023	BGnet s.r.o				19.02.2024
	Faktúra	466	oprava	294,00	s DPH			03.11.2023	Róbert Kollár GASTROSERVIS				19.02.2024
	Faktúra	467	Interierové vybavenie	3 024,00	s DPH			03.11.2023	B2B Partner s.r.o				19.02.2024
	Faktúra	469	voda	598,82	s DPH		zmluva č. 556/2002	03.11.2023	KOMVak Komárno				19.02.2024
	Faktúra	452	potraviny	300,95	s DPH			23.10.2023	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				19.02.2024
	Faktúra	470	materiál	526,00	s DPH			09.11.2023	Zuzana Harangozóvá				19.02.2024
	Faktúra	471	materiál	465,46	s DPH			09.11.2023	Norbert Bara				19.02.2024
	Faktúra	472	materiál	248,50	s DPH			09.11.2023	Attila Fekete-FEKATTI				19.02.2024
	Faktúra	473	materiál	2 639,32	s DPH			01.11.2023	ARKA , a.s				19.02.2024
	Faktúra	474	služba	112,80	s DPH		Rámcová zmluva o poskyt. služb	09.11.2023	ESPIK Group s.r.o				19.02.2024
	Faktúra	475	telefon	47,02	s DPH		A3756742	09.11.2023	Orange				19.02.2024
	Faktúra	476	učebné pom.	80,00	s DPH			09.11.2023	ARKA , a.s				19.02.2024
	Faktúra	477	tepelná energia	2 226,18	s DPH		Dodávka o odbere tepla a vykur	15.11.2023	Com-therm, spol s.r.o				19.02.2024
	Faktúra	478	materiál	306,00	s DPH			15.11.2023	DK Profi s.r.o.				19.02.2024
	Faktúra	479	elektrická energia	435,62	s DPH		E100006716	15.11.2023	Right Power a.s.				19.02.2024

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/4262