Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	55	učebné pom.	66,10	s DPH			14.02.2024	AZAQUE s.r.o.				03.04.2024
	Faktúra	53	učebné pom.	65,78	s DPH			14.02.2024	Dumkostek s.r.o.				03.04.2024
	Faktúra	46	služba	48,00	s DPH			08.02.2024	DIDEROT s.r.o				03.04.2024
	Faktúra	52	služba	146,40	s DPH		Rámcová zmluva o poskyt. služb	07.02.2024	ESPIK Group s.r.o				03.04.2024
	Faktúra	51	telefon	47,00	s DPH		A3756742	08.02.2024	Orange				03.04.2024
	Faktúra	50	telefon	32,99	s DPH			09.02.2024	Slovak Telekom				03.04.2024
	Faktúra	49	materiál	194,10	s DPH			12.02.2024	Attila Fekete-FEKATTI				03.04.2024
	Faktúra	48	elektrická energia	1 263,00	s DPH		E100006716	05.01.2024	Right Power a.s.				03.04.2024
	Faktúra	47	materiál	139,55	s DPH			08.02.2024	APIPRODUKT				03.04.2024
	Objednávka	22	Oprava el. kotla	317,00	s DPH			18.03.2024					06.05.2024
	Objednávka	24	Leifheit Upratovanie - Set na upratovanie _ čistenie okien 45552	192,89	s DPH			28.03.2024					06.05.2024
	Faktúra	27	potraviny	479,34	s DPH			18.01.2024	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				03.04.2024
	Faktúra	116	telefon	13,87	s DPH			25.03.2024	Slovak Telekom				14.05.2024
	Faktúra	102	služba	270,00	s DPH		Zmluva o poskyt. serverových s	04.03.2024	Tibor Bögi				14.05.2024
	Faktúra	103	materiál	227,92	s DPH			04.03.2024	Norbert Bara				14.05.2024
	Faktúra	104	oprava	317,00	s DPH			04.03.2024	Róbert Kollár GASTROSERVIS				14.05.2024
	Faktúra	105	telefon	30,48	s DPH			11.03.2024	Slovak Telekom				14.05.2024
	Faktúra	106	služba	1 320,00	s DPH			08.03.2024	GemerAudit spol. s.r.o.				14.05.2024
	Faktúra	107	služba	31,20	s DPH		Rámcová zmluva o poskyt. služb	15.03.2024	ESPIK Group s.r.o				14.05.2024
	Faktúra	108	služba	830,00	s DPH		Zmluva o poskyt. účt. sl.	13.03.2024	Eva Vaninová				14.05.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4563