Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	58	potraviny	570,32	s DPH			21.02.2020	MIRKOM PlUS s.r.o				25.06.2020
	Faktúra	63	potraviny	80,43	s DPH			29.02.2020	C.B.C.G spoločnosť				25.06.2020
	Faktúra	64	potraviny	96,55	s DPH			29.02.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				25.06.2020
	Faktúra	65	potraviny	15,17	s DPH			29.02.2020	MIRKOM PlUS s.r.o				25.06.2020
	Faktúra	68	potraviny	304,38	s DPH			29.02.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				25.06.2020
	Faktúra	62	potraviny	1 046.32	s DPH			29.02.2020	MIRKOM PlUS s.r.o				25.06.2020
	Faktúra	61	potraviny	367,90	s DPH			29.02.2020	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				25.06.2020
	Faktúra	60	potraviny	847,51	s DPH			29.02.2020	Ing.Július Beke-Mäso údeniny				25.06.2020
	Faktúra	59	potraviny	711,96	s DPH			29.02.2020	Ing.Július Beke-Mäso údeniny				25.06.2020
	Faktúra	57	potraviny	2 597.83	s DPH			29.02.2020	Lilla Púchovská - LILLA				25.06.2020
	Faktúra	66	potraviny	62,13	s DPH			29.02.2020	C.B.C.G spoločnosť				25.06.2020
	Faktúra	67	potraviny	907,47	s DPH			29.02.2020	Ing.Július Beke-Mäso údeniny				25.06.2020
	Faktúra	76	internet	24,00	s DPH			10.03.2020	DIGI				25.06.2020
	Faktúra	72	telefon	17,56	s DPH			11.03.2020	Slovak Telekom				25.06.2020
	Faktúra	71	tepelná energia	5 580.83	s DPH			11.03.2020	Com-therm, spol s.r.o				25.06.2020
	Faktúra	79	voda	302,74	s DPH			11.03.2020	KOMVak Komárno				25.06.2020
	Faktúra	70	elektrická energia	823,00	s DPH			11.03.2020	SLOVAKIA ENERGY s.r.o				25.06.2020
	Faktúra	69	elektrická energia	614,02	s DPH			11.03.2020	SLOVAKIA ENERGY s.r.o				25.06.2020
	Faktúra	78	služba	4 800.00	s DPH			11.03.2020	KLAK, s.r.o				25.06.2020
	Faktúra	75	strava	5,04	s DPH			11.03.2020	Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno				25.06.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4262