Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20	SN interaktívne encyklopédie náučné knihy	598,50	s DPH			11.03.2024					06.05.2024
	Objednávka	19	akumlátor 4V, 4,5Ah	110,00	s DPH			11.03.2024					06.05.2024
	Objednávka	18	Dátumové, číslovacie pečiatky s plochou pre text, HP W2210X Tonerová kazeta Black 207X	138,88	s DPH			11.03.2024					06.05.2024
	Objednávka	17	deratizácia vnútorných a vonkajších priestorov (kuchyňa, výdaj stravy, pivnica, jedáleň, šachty)	125,00	s DPH			11.03.2024					06.05.2024
	Faktúra	16	Oprava el. kotla KE-300	317,00	s DPH			26.02.2024					06.05.2024
	Faktúra	14	HDMI kábel 10m	24,00	s DPH			22.02.2024					06.05.2024
	Faktúra	82	potraviny	1 816,76	s DPH			29.02.2024	Ing.Július Beke-Mäso údeniny				03.04.2024
	Faktúra	13	Ubytovanie,stravovanie a skipas	4 950,00	s DPH			22.02.2024					06.05.2024
	Faktúra	12	Obrus poplastovaný v rolke	128,00	s DPH			22.02.2024					06.05.2024
	Faktúra	86	potraviny	482,40	s DPH		Rámcová zmluva	13.02.2024	Nikker Mikuláš				03.04.2024
	Faktúra	85	potraviny	1 214,40	s DPH		Rámcová zmluva o dodanie tovar	31.01.2024	Lilla Púchovská - LILLA				03.04.2024
	Faktúra	84	potraviny	295,49	s DPH			25.01.2024	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				03.04.2024
	Faktúra	83	tepelná energia	7 139,57	s DPH		Dodávka o odbere tepla a vykur	22.02.2024	Com-therm, spol s.r.o				03.04.2024
	Faktúra	65	potraviny	331,47	s DPH			02.02.2024	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				03.04.2024
	Faktúra	63	potraviny	1 566,33	s DPH			20.02.2024	Ing.Július Beke-Mäso údeniny				03.04.2024
	Objednávka	23	Kôš sort Bin 28 l modrý - papier	109,90	s DPH			25.03.2024					06.05.2024
	Faktúra	36	materiál	92,00	s DPH			05.02.2024	BGnet s.r.o				03.04.2024
	Faktúra	42	materiál	346,90	s DPH			07.02.2024	ARTMIE				03.04.2024
	Faktúra	41	strava	1 315,80	s DPH			05.02.2024	Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno				03.04.2024
	Faktúra	40	voda	526,62	s DPH		zmluva č. 556/2002	01.02.2024	KOMVak Komárno				03.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/4563