Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	333	údržba mulif.ihriska	816,00	s DPH	20210166		30.09.2021	MM TENNIS COURT s.r.o.				01.02.2022
	Faktúra	331	občerstvenie	120,30	s DPH	20210165		27.09.2021	Kortina Com s.r.o.		Weszelovszká Helena		01.02.2022
	Faktúra	327	tlačivá	36,82	s DPH	20210164		22.09.2021	ŠEVT a.s.		Weszelovszká Helena		01.02.2022
	Faktúra	313	učebnice a prac. zošit	545,93	s DPH	20210163		31.08.2021	AITEC, s.r.o		Weszelovszká Helena		30.11.2021
	Faktúra	448	toner Sharp	120,00	s DPH	20210162		24.11.2021	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK		Weszelovszká Helena		01.02.2022
	Faktúra	447	material	294,00	s DPH	20210161		23.11.2021	Gastro Haal s.r.o				01.02.2022
	Faktúra	443	hygienické potreby	758,50	s DPH	20210160		18.11.2021	Attila Fekete-FEKATTI				01.02.2022
	Faktúra	426	kancelárske potreby	1 998.00	s DPH	20210156		15.11.2021	ARKA , a.s				01.02.2022
	Faktúra	415	materiál	283,59	s DPH	20210155		30.10.2021	Norbert Bara				01.02.2022
	Faktúra	385	pracovný odev	136,81	s DPH	20210153		28.10.2021	Milada Peciarová				01.02.2022
	Faktúra	380	materiál k notebooku	308,00	s DPH	20210152		29.10.2021	BGnet s.r.o		Weszelovszká Helena		01.02.2022
	Faktúra	363	kontrola a oprava has.prístrojov	289,80	s DPH	20210151		11.10.2021	Pyrokom spol.s.r.o.				01.02.2022
	Faktúra	366	materiál k bežným opr.	42,31	s DPH	20210151		14.10.2021	ALTRAX				01.02.2022
	Faktúra	364	plastové nádobie s viečkom	34,00	s DPH	20210150		11.10.2021	Attila Fekete-FEKATTI				01.02.2022
	Faktúra	348	výstavno propagačný modul	4 000.00	s DPH	20210148		02.10.2021	KREATÍVA s.r.o				01.02.2022
	Faktúra	326	školenie - online	62,10	s DPH	20210147		22.09.2021	Seminária s.r.o. Praha		Weszelovszká Helena		01.02.2022
	Faktúra	325	hygienické potreby do kuchyni	198,00	s DPH	20210146		22.09.2021	Attila Fekete-FEKATTI		Weszelovszká Helena		01.02.2022
	Faktúra	321	kancelárske potreby	105,00	s DPH	20210145		06.09.2021	SUN DESIGN s.r.o				01.02.2022
	Faktúra	320	registrácia domény rozmarinkakn.sk	24,00	s DPH	20210144		02.09.2021	GLS WEB DESING s.r.o.				01.02.2022
	Faktúra	318	zdravotný dozor dňa 6.9.21	24,00	s DPH	20210143		03.09.2021	Slovenský červený kríž				01.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/4682