Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	509	potraviny	1 041,58	s DPH			11.11.2025	AG FOODS SK s.r.o				08.12.2025
	Faktúra	508	potraviny	380,63	s DPH			11.11.2025	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				08.12.2025
	Faktúra	507	potraviny	1 210,87	s DPH			11.11.2025	Ing.Július Beke-Mäso údeniny				08.12.2025
	Faktúra	506	potraviny	160,97	s DPH			11.11.2025	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				08.12.2025
	Faktúra	505	potraviny	347,00	s DPH			11.11.2025	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				08.12.2025
	Faktúra	510	potraviny	232,93	s DPH		Rámcová zmluva	11.11.2025	C.B.C.G spoločnosť				08.12.2025
	Objednávka	104	Objednávame si u Vás materiál podľa priloženého výberu	128,75	s DPH			10.11.2025	APIPRODUKT				18.11.2025
	Objednávka	103	Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa priloženého zoznamu.	3 639,35	s DPH			07.11.2025	Mira Office s.r.o				18.11.2025
	Faktúra	537	potraviny	1 385,47	s DPH			06.11.2025	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o				08.12.2025
	Objednávka	101	Objednávame u Vás šatňové skrinky modul 3 s lavičkou.	3 444,00	s DPH			04.11.2025	INTEGRA - chránené dielne, n. o.				09.11.2025
	Objednávka	102	Objednávame si u Vás materiál podľa priloženého výberu	400,00	s DPH			04.11.2025	Attila Fekete-FEKATTI				09.11.2025
	Faktúra	468	služba	110,00	s DPH			04.11.2025	BGnet Plus s.r.o.				18.11.2025
	Faktúra	465	elektrická energia	654,00	s DPH			04.11.2025	Energie2, a.s.				18.11.2025
	Faktúra	467	služba	40,00	s DPH			04.11.2025	EMBA Services s.r.o.				18.11.2025
	Faktúra	469	služba	270,00	s DPH			04.11.2025	BGnet Plus s.r.o.				18.11.2025
	Faktúra	470	služba	39,95	s DPH			04.11.2025	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.				18.11.2025
	Faktúra	495	elektrická energia	654,00	s DPH			04.11.2025	Energie2, a.s.				08.12.2025
	Faktúra	466	stravovanie pre zam.	1 737,20	s DPH			04.11.2025	Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno				18.11.2025
	Faktúra	457	potraviny	490,77	s DPH		Rámcová zmluva o dodanie tovar	29.10.2025	Lilla Púchovská - LILLA				09.11.2025
	Faktúra	435	voda	580,61	s DPH		zmluva č. 556/2002	29.10.2025	KOMVak Komárno				09.11.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4464