Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	27	Slávnostný obed	962,90	s DPH			28.03.2024					06.05.2024
	Objednávka	26	Darčeková poukažka Diderot, Darčeková poukažka Diderot	108,00	s DPH			28.03.2024					06.05.2024
	Faktúra	154	služba	115,20	s DPH		Rámcová zmluva o poskyt. služb	10.04.2024	ESPIK Group s.r.o				06.05.2024
	Faktúra	156	telefon	32,39	s DPH			10.04.2024	Slovak Telekom				06.05.2024
	Faktúra	98	telefon	47,00	s DPH		A3756742	08.03.2024	Orange				14.05.2024
	Faktúra	91	internet	24,00	s DPH		zmluva o poskyt. verej.	01.02.2024	DIGI				14.05.2024
	Faktúra	97	materiál	24,00	s DPH			04.03.2024	BGnet s.r.o				14.05.2024
	Faktúra	96	lyžiarský výcvik	4 950,00	s DPH			06.03.2024	Obec Polomka s.r.o.				14.05.2024
	Faktúra	95	tepelná energia	4 460,51	s DPH		Dodávka o odbere tepla a vykur	08.03.2024	Com-therm, spol s.r.o				14.05.2024
	Faktúra	94	elektrická energia	1 263,00	s DPH		E100006716	08.01.2024	Right Power a.s.				14.05.2024
	Faktúra	93	telefon	15,59	s DPH			01.03.2024	Slovak Telekom				14.05.2024
	Faktúra	92	materiál	128,00	s DPH			01.03.2024	Attila Fekete-FEKATTI				14.05.2024
	Faktúra	90	stravovanie pre zam.	1 582,40	s DPH			01.03.2024	Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno				14.05.2024
	Faktúra	157	služba	830,00	s DPH		Zmluva o poskyt. účt. sl.	10.04.2024	Eva Vaninová				06.05.2024
	Faktúra	89	voda	578,34	s DPH		zmluva č. 556/2002	01.03.2024	KOMVak Komárno				14.05.2024
	Faktúra	88	služba	40,00	s DPH			01.03.2024	EMBA Services s.r.o.				14.05.2024
	Faktúra	87	potraviny	23,99	s DPH		Rámcová zmluva o dodanie tovar	29.02.2024	Lilla Púchovská - LILLA				14.05.2024
	Faktúra	160	čerpanie zo soc.fondu	175,00	s DPH			04.04.2024	PRESTIGE 4YOU s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	159	čerpanie zo soc.fondu	962,90	s DPH			03.04.2024	WRAP CAR s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	158	súťaž	108,00	s DPH			10.04.2024	DIDEROT s.r.o				06.05.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4563