|
|
Objednávka |
2020002
|
bezdotykový teplomer
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
495
|
telefon
|
25,04 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
481
|
učebné pom.
|
1 005,22 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
DEKOR POINT s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
482
|
Interierové vybavenie
|
2 418,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
INTEGRA - chránené dielne, n. o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
484
|
oprava
|
324,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
485
|
služba
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
486
|
materiál
|
1 457,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
487
|
služba
|
155,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Slovenská legálna metrológia n.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
488
|
Výpočtová technika
|
87,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
TFA Slovakia |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
489
|
Interierové vybavenie
|
145,99 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
TecTake s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
490
|
poistenie
|
89,05 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Kooperatíva |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
492
|
oprava
|
114,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Martin Obložinský - TwinsTech |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
493
|
materiál
|
1 513,14 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
496
|
služba
|
515,76 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
PK-krtkovanie s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
478
|
materiál
|
306,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
497
|
materiál
|
108,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
SUN DESIGN s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
498
|
potraviny
|
14,26 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
499
|
potraviny
|
1 411,96 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
500
|
potraviny
|
661,89 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
501
|
potraviny
|
560,45 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |