|
|
Faktúra |
541
|
telefon
|
47,00 |
s DPH |
|
A3756742
|
11.12.2023 |
Orange |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
542
|
služba
|
830,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. účt. sl.
|
11.12.2023 |
Eva Vaninová |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
543
|
učebné pom.
|
172,95 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
MANDALA MONTESSORI s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
544
|
učebné pom.
|
61,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Symbiz s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
545
|
Výpočtová technika
|
2 779,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
BGnet s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
546
|
Výpočtová technika
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
BGnet s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
547
|
služba
|
110,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. serverových s
|
11.12.2023 |
Tibor Bögi |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
548
|
Interierové vybavenie
|
286,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
B2B Partner s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
549
|
učebné pom.
|
25,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
550
|
služba
|
270,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. serverových s
|
11.12.2023 |
Tibor Bögi |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
521
|
potraviny
|
2 441,56 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
30.11.2023 |
Ing. Július Beke |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
519
|
potraviny
|
64,51 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
487
|
služba
|
155,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Slovenská legálna metrológia n.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
502
|
potraviny
|
125,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
488
|
Výpočtová technika
|
87,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
TFA Slovakia |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
489
|
Interierové vybavenie
|
145,99 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
TecTake s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
490
|
poistenie
|
89,05 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Kooperatíva |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
491
|
internet
|
24,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskyt. verej.
|
27.11.2023 |
DIGI |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
492
|
oprava
|
114,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Martin Obložinský - TwinsTech |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
493
|
materiál
|
1 513,14 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |