|
|
Objednávka |
2020002
|
bezdotykový teplomer
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
558
|
materiál
|
95,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
AGROSERVIS spol. s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
545
|
Výpočtová technika
|
2 779,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
BGnet s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
546
|
Výpočtová technika
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
BGnet s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
547
|
služba
|
110,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. serverových s
|
11.12.2023 |
Tibor Bögi |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
548
|
Interierové vybavenie
|
286,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
B2B Partner s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
549
|
učebné pom.
|
25,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
550
|
služba
|
270,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. serverových s
|
11.12.2023 |
Tibor Bögi |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
551
|
učebné pom.
|
62,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Wiky s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
552
|
učebné pom.
|
71,75 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
553
|
oprava
|
4 986,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Pavol Kiss |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
554
|
učebné pom.
|
54,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Avant s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
555
|
učebné pom.
|
110,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
556
|
učebné pom.
|
113,06 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
VISO TRADE s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
557
|
učebné pom.
|
43,96 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
PULS s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
559
|
učebné pom.
|
1 007,09 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
DIDEROT s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
543
|
učebné pom.
|
172,95 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
MANDALA MONTESSORI s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
560
|
služba
|
144,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Zoltán Kovács KAYZEE IT |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
561
|
elektrická energia
|
613,26 |
s DPH |
|
E100006716
|
18.12.2023 |
Right Power a.s. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
562
|
oprava
|
262,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
|
|
|
19.02.2024 |