|
|
Faktúra |
3230017306
|
oprava
|
247,90 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Mountfield SK, s.r.o |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20
|
potraviny
|
76,69 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
služba
|
166,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Mountfield SK, s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
služba
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
internet
|
24,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskyt. verej.
|
23.01.2024 |
DIGI |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny
|
574,39 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
potraviny
|
1 457,34 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
potraviny
|
288,95 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
22.01.2024 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
potraviny
|
99,32 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
10.01.2024 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
652
|
tepelná energia
|
14 779,07 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
15.01.2024 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
potraviny
|
1 952,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
potraviny
|
3 494,99 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
31.01.2024 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
potraviny
|
2 337,17 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
15.01.2024 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
potraviny
|
834,62 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
potraviny
|
968,67 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
potraviny
|
1 075,33 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
elektrická energia
|
491,42 |
s DPH |
|
E100006716
|
08.01.2024 |
Right Power a.s. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
potraviny
|
360,61 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
potraviny
|
235,79 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
potraviny
|
1 131,52 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |