|
|
Faktúra |
455
|
(Bez popisu)
|
1 240,78 |
s DPH |
|
670231500
|
11.11.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Stanislav Jiríček |
riaditeľ |
12.02.2023 |
|
|
Faktúra |
337
|
služba
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
EMBA Services s.r.o. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023038
|
služba
|
336,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Ján Bánsky |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202317386
|
voda
|
350,10 |
s DPH |
|
zmluva č. 556/2002
|
26.07.2023 |
KOMVak Komárno |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9230921
|
učebnice
|
264,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Indícia s.r.o |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
330
|
telefon
|
47,00 |
s DPH |
|
A3756742
|
07.09.2023 |
Orange |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
331
|
služba
|
782,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Peter Farkas - P&M |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
332
|
elektrická energia
|
1 361,00 |
s DPH |
|
E100006716
|
07.09.2023 |
Right Power a.s. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
333
|
voda
|
165,06 |
s DPH |
|
zmluva č. 556/2002
|
07.09.2023 |
KOMVak Komárno |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
334
|
služba
|
110,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. serverových s
|
07.09.2023 |
Tibor Bögi |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
335
|
služba
|
270,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. serverových s
|
07.09.2023 |
Tibor Bögi |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
336
|
tepelná energia
|
1 326,41 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
07.09.2023 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
338
|
služba
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
JUDr. Silvia Kamocsai |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
42572238
|
internet
|
24,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskyt. verej.
|
24.07.2023 |
DIGI |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
339
|
služba
|
830,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. účt. sl.
|
12.09.2023 |
Eva Vaninová |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
340
|
materiál
|
261,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
341
|
služba
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
342
|
telefon
|
33,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
343
|
školenie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Zoltán Kovács KAYZEE IT |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
344
|
služba
|
2 388,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2023 |