|
|
Faktúra |
42572238
|
internet
|
24,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskyt. verej.
|
26.06.2023 |
DIGI |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8329770138
|
telefon
|
38,02 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20232737
|
čerpanie zo soc.fondu
|
80,94 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Gold-shop s.r.o |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230100076
|
čerpanie zo soc.fondu
|
254,50 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Fiesta Restaurant, s.r.o |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
670318009
|
potraviny
|
421,85 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8329250929
|
telefon
|
33,06 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1230266
|
služba
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Comorra servis |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
670317567
|
potraviny
|
1 847,69 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202312373
|
voda
|
527,27 |
s DPH |
|
zmluva č. 556/2002
|
02.06.2023 |
KOMVak Komárno |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230103249
|
potraviny
|
1 215,02 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
04.05.2023 |
Ing. Július Beke |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202320417
|
potraviny
|
664,11 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
11.05.2023 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023053
|
Výpočtová technika
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
BGnet s.r.o |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
12023060
|
služba
|
110,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. serverových s
|
02.06.2023 |
Tibor Bögi |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
12023056
|
služba
|
270,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. serverových s
|
02.06.2023 |
Tibor Bögi |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023138
|
služba
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
EMBA Services s.r.o. |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001269
|
služba
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230051
|
oprava
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
832800372
|
telefon
|
13,76 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
42572238
|
internet
|
24,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskyt. verej.
|
02.06.2023 |
DIGI |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4230656
|
služba
|
85,80 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o poskyt. služb
|
16.06.2023 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
30.08.2023 |