|
|
Objednávka |
2020002
|
bezdotykový teplomer
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020004
|
objednávka štítov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Weszelovská Helena |
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020005
|
IT materiál
|
142,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Weszelovská Helena |
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020007
|
revízia telocvične a oprava ribstolu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020009
|
ochranný štít
|
93,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Weszelovská Helena |
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020010
|
potraviny
|
318,34 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Weszelovská Helena |
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020003
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Weszelovská Helena |
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
128
|
kuchyňský odpad 3/2020
|
50,40 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o poskyt. služb
|
18.05.2020 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
141
|
dofakturácia stravy za marec 2020
|
74,97 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno |
|
Weszelovská Helena |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120
|
tepelná energia 3/2020
|
3 270,60 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
18.05.2020 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
123
|
internet, pevná adresa
|
24,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskyt. verej.
|
18.05.2020 |
DIGI |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
126
|
činnosť zodp.osoby 4/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezp.výk.čin.zodp.o
|
18.05.2020 |
EMBA s/c s.r.o |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
135
|
správa IT parku
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. serverových s
|
18.05.2020 |
Tibor Bögi |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
131
|
E-kupóny na stravné
|
1 354.58 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
133
|
za vedenie účtovníctva v mes. apríl 2020
|
450,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. účt. sl.
|
18.05.2020 |
Eva Vaninová |
|
Weszelovská Helena |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
134
|
telefon 4/20
|
29,00 |
s DPH |
|
2029019436
|
18.05.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
147
|
Ochr. štít Plexi vyklápací
|
93,60 |
s DPH |
2020009
|
|
29.05.2020 |
Kancelária shop s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
136
|
správa IT parku
|
110,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. serverových s
|
18.05.2020 |
Tibor Bögi |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
138
|
mobil
|
41,48 |
s DPH |
|
A3756742
|
18.05.2020 |
Orange |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
140
|
doúčtovanie
|
118,23 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno |
|
Weszelovská Helena |
|
09.06.2020 |