|
|
Faktúra |
202
|
stravovanie pre zam.
|
1 498,55 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
tepelná energia
|
2 291,68 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
13.05.2024 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
služba
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
EMBA Services s.r.o. |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
služba
|
110,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. serverových s
|
03.05.2024 |
Tibor Bögi |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
TFA Slovakia |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
elektrická energia
|
1 263,00 |
s DPH |
|
E100006716
|
15.01.2024 |
Right Power a.s. |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
služba
|
270,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. serverových s
|
03.05.2024 |
Tibor Bögi |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
potraviny
|
3 346,78 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
30.04.2024 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
potraviny
|
309,92 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
22.04.2024 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
súťaž
|
23,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Marian Valo |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
súťaž
|
72,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
DIDEROT s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
potraviny
|
1 588,16 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
potraviny
|
1 380,72 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
potraviny
|
772,48 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
súťaž
|
117,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
ARKA , a.s |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
telefon
|
14,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
internet
|
24,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskyt. verej.
|
25.04.2024 |
DIGI |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
voda
|
556,88 |
s DPH |
|
zmluva č. 556/2002
|
26.04.2024 |
KOMVak Komárno |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
potraviny
|
314,64 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
súťaž
|
58,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Marian Valo |
|
|
|
14.05.2024 |