|
|
Faktúra |
179
|
potraviny
|
334,08 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
potraviny
|
314,64 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
177
|
potraviny
|
194,69 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
potraviny
|
1 588,16 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
potraviny
|
1 380,72 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
súťaž
|
117,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
ARKA , a.s |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
potraviny
|
100,22 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
telefon
|
14,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
internet
|
24,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskyt. verej.
|
25.04.2024 |
DIGI |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
súťaž
|
72,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
DIDEROT s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
voda
|
556,88 |
s DPH |
|
zmluva č. 556/2002
|
26.04.2024 |
KOMVak Komárno |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
súťaž
|
58,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Marian Valo |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
služba
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Zoltán Kovács KAYZEE IT |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
potraviny
|
36,46 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
183
|
potraviny
|
289,07 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
11.04.2024 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
potraviny
|
2 031,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
potraviny
|
43,55 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
potraviny
|
3 346,78 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
30.04.2024 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
potraviny
|
277,96 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
30.04.2024 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
potraviny
|
309,92 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
22.04.2024 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
14.05.2024 |