|
|
Objednávka |
2020002
|
bezdotykový teplomer
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
319
|
učebnice
|
1 554,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
308
|
služba
|
45,60 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o poskyt. služb
|
22.08.2023 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
309
|
tepelná energia
|
1 326,41 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
22.08.2023 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
310
|
telefon
|
47,00 |
s DPH |
|
A3756742
|
22.08.2023 |
Orange |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
311
|
učebnice
|
1 679,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
312
|
učebnice
|
214,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Preškoly |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
313
|
telefon
|
13,07 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
314
|
služba
|
480,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Dynamic s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
315
|
internet
|
24,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskyt. verej.
|
25.08.2023 |
DIGI |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
316
|
nábytok
|
76,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
JYSK s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
317
|
učebné pom.
|
36,71 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
FaxCOPY |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
318
|
učebnice
|
1 451,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
320
|
Interierové vybavenie
|
56,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
JYSK s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
306
|
telefon
|
33,62 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
354
|
potraviny
|
51,92 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
04.08.2023 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
355
|
potraviny
|
33,12 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
04.08.2023 |
Nikker Mikuláš |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
356
|
potraviny
|
79,49 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
04.08.2023 |
Nikker Mikuláš |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
357
|
potraviny
|
250,39 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
358
|
potraviny
|
85,03 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
27.10.2023 |