|
|
Objednávka |
2020002
|
bezdotykový teplomer
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
90
|
stravovanie pre zam.
|
1 582,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
elektrická energia
|
239,65 |
s DPH |
|
E100006716
|
10.04.2024 |
Right Power a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
materiál
|
192,89 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
SANITINO s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
telefon
|
47,00 |
s DPH |
|
A3756742
|
12.04.2024 |
Orange |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
tepelná energia
|
4 662,37 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
12.04.2024 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
služba
|
115,20 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o poskyt. služb
|
10.04.2024 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
súťaž
|
69,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ARKA , a.s |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
telefon
|
32,39 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
služba
|
830,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. účt. sl.
|
10.04.2024 |
Eva Vaninová |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
súťaž
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
DIDEROT s.r.o |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
čerpanie zo soc.fondu
|
962,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
WRAP CAR s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
čerpanie zo soc.fondu
|
175,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
PRESTIGE 4YOU s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
potraviny
|
23,99 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
29.02.2024 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
služba
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
EMBA Services s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
voda
|
578,34 |
s DPH |
|
zmluva č. 556/2002
|
01.03.2024 |
KOMVak Komárno |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
internet
|
24,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskyt. verej.
|
01.02.2024 |
DIGI |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
oprava
|
317,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
materiál
|
128,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
telefon
|
15,59 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
14.05.2024 |