|
|
Objednávka |
2020002
|
bezdotykový teplomer
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
116
|
telefon
|
13,87 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
potraviny
|
1 977,67 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
15.03.2024 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
potraviny
|
83,05 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
11.03.2024 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
daň za odvoz smetí
|
1 108,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Mesto Komárno |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
internet
|
24,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskyt. verej.
|
25.03.2024 |
DIGI |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
služba
|
144,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Zoltán Kovács KAYZEE IT |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
učebné pom.
|
598,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
voda
|
615,41 |
s DPH |
|
zmluva č. 556/2002
|
26.03.2024 |
KOMVak Komárno |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
potraviny
|
1 144,84 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
oprava
|
132,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Vamont s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
Výpočtová technika
|
166,66 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
FaxCOPY |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
stravovanie pre zam.
|
991,15 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
tepelná energia
|
3 282,94 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
18.03.2024 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
elektrická energia
|
655,40 |
s DPH |
|
E100006716
|
18.03.2024 |
Right Power a.s. |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
služba
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
DERATIKON s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
potraviny
|
909,23 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
potraviny
|
734,16 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
služba
|
31,20 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o poskyt. služb
|
15.03.2024 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
potraviny
|
2 273,34 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
14.05.2024 |