|
|
Faktúra |
181
|
služba
|
270,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
BGnet Plus s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
stravovanie pre zam.
|
1 511,45 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
materiál
|
140,22 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
27
|
Kancelársksky papier, Červené pero, Euroobal
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
26
|
Ceny- pre deti na Biologickú olympiádu kat. F, Ceny- pre deti na Biologickú olympiádu kat. F
|
88,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
29
|
Purex AMS
|
140,22 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
28
|
Pracovná blúzka Maja bielá - č. 48
|
42,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
telefon
|
33,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
služba
|
454,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
škola v prírode
|
3 700,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
OZ Kráľovstvo pre deti |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
telefon
|
37,92 |
s DPH |
|
A3756742
|
12.05.2025 |
Orange |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
elektrická energia
|
675,44 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
tepelná energia
|
4 171,78 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
12.05.2025 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
služba
|
218,94 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o poskyt. služb
|
12.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
30
|
Motobatéria VARTA 50N18L-A / 50-N18L-A2, 20Ah, 12V
|
55,48 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
31
|
muffin
|
32,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny
|
132,91 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
potraviny
|
1 066,31 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
potraviny
|
2 296,82 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
potraviny
|
221,01 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
15.05.2025 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
07.06.2025 |