|
|
Objednávka |
69
|
Objednávame u Vás Epson 103 Altramentová náplň EcoTank 4-colour Multipack 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
116
|
Objednávame u Vás tonery podľa výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
BGnet s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
138
|
Objednávame si u Vás 2 ks bránok na minihádzanú
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
SPORTECH s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2020047
|
potraviny
|
0,47 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny
|
0,47 |
s DPH |
2020047
|
|
09.07.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
24.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20210017
|
potraviny
|
0,59 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43
|
potraviny
|
0,59 |
s DPH |
20210017
|
|
18.02.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20210047
|
potraviny
|
1,04 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
potraviny
|
1,04 |
s DPH |
20210047
|
|
30.04.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kovový nábytok
|
13 150.08 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Alex s.r.o. |
|
Weszelovszká Helena |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
386
|
zostavy atypických taburetiek so sttolíkom
|
13 150.08 |
s DPH |
20210168
|
|
12.10.2021 |
Alex s.r.o. |
|
Weszelovszká Helena |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
369
|
potraviny
|
2,20 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
30.08.2024 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
365
|
potraviny
|
2,38 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
20.07.2023 |
Ing. Július Beke |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
649
|
služba
|
2,40 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o poskyt. služb
|
01.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
materiál
|
3,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
ARES spol. s.r.o |
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8311693237
|
telefon
|
3,09 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
27
|
potraviny
|
3,39 |
s DPH |
20210007
|
|
25.01.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
270
|
Vajcia
|
3,42 |
s DPH |
2020094
|
|
02.09.2020 |
Danubius |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020094
|
vajcia
|
3,42 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
03.09.2020 |
Danubius |
|
Weszelovská Helena |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
86
|
Objednávame u Vás Slávik Slovenska 1 časopis
|
3,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
ARES spol. s.r.o |
|
|
|
23.09.2025 |