|
|
Objednávka |
116
|
Objednávame u Vás tonery podľa výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
BGnet s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
69
|
Objednávame u Vás Epson 103 Altramentová náplň EcoTank 4-colour Multipack 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2020047
|
potraviny
|
0,47 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny
|
0,47 |
s DPH |
2020047
|
|
09.07.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
43
|
potraviny
|
0,59 |
s DPH |
20210017
|
|
18.02.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20210017
|
potraviny
|
0,59 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
potraviny
|
1,04 |
s DPH |
20210047
|
|
30.04.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
20210047
|
potraviny
|
1,04 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
369
|
potraviny
|
2,20 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
30.08.2024 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
365
|
potraviny
|
2,38 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
20.07.2023 |
Ing. Július Beke |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
649
|
služba
|
2,40 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o poskyt. služb
|
01.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
materiál
|
3,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
ARES spol. s.r.o |
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8311693237
|
telefon
|
3,09 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
27
|
potraviny
|
3,39 |
s DPH |
20210007
|
|
25.01.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
270
|
Vajcia
|
3,42 |
s DPH |
2020094
|
|
02.09.2020 |
Danubius |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020094
|
vajcia
|
3,42 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
03.09.2020 |
Danubius |
|
Weszelovská Helena |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
21
|
potraviny
|
3,71 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
272
|
potraviny-vajcia
|
3,96 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
20.07.2021 |
Nikker Mikuláš |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
336
|
potraviny
|
4,12 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
telefon 7/20
|
4,69 |
s DPH |
|
2029019436
|
07.08.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
02.09.2020 |