|
|
Objednávka |
69
|
Objednávame u Vás Epson 103 Altramentová náplň EcoTank 4-colour Multipack 1ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
116
|
Objednávame u Vás tonery podľa výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
BGnet s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2020047
|
potraviny
|
0,47 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny
|
0,47 |
s DPH |
2020047
|
|
09.07.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
43
|
potraviny
|
0,59 |
s DPH |
20210017
|
|
18.02.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20210017
|
potraviny
|
0,59 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
potraviny
|
1,04 |
s DPH |
20210047
|
|
30.04.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
20210047
|
potraviny
|
1,04 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
425
|
Mikrotik
|
10,00 |
s DPH |
2020169
|
|
10.12.2020 |
BGnet s.r.o |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
daň za psa
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Mesto Komárno |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
65
|
Náhradná remenica pre Van de Graaff
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
307
|
učebné pom.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
daň za psa
|
10,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Mesto Komárno |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
266
|
zber a odvoz odpadu 8/20
|
10,80 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o poskyt. služb
|
10.09.2020 |
ESPIK Group s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
210
|
odvoz odpadu 5/21
|
10,80 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o poskyt. služb
|
09.06.2021 |
ESPIK Group s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
392
|
učebné pom.
|
11,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Preškoly |
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
telefon
|
11,26 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
143
|
telefon 5/20
|
11,27 |
s DPH |
|
2029019436
|
29.05.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
22
|
potraviny
|
11,33 |
s DPH |
20210001
|
|
11.01.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
20210001
|
potraviny
|
11,33 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
23.02.2021 |