Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 229 potraviny 42,86 s DPH 20210104 28.06.2021 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Weszelovská Helena 13.07.2021
    Faktúra 226 dezinfečné prostriedky 923,50 s DPH 20210102 28.06.2021 Attila Fekete-FEKATTI Weszelovská Helena 13.07.2021
    Faktúra 219 údržba, optický valec, vývojka 102,00 s DPH 20210101 24.06.2021 Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK Weszelovská Helena 13.07.2021
    Faktúra 215 pomôcky asistentom 120,40 s DPH 20210100 23.06.2021 TERRAIN s.r.o. Weszelovská Helena 13.07.2021
    Faktúra 213 potraviny 466,12 s DPH 20210099 10.06.2021 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Weszelovská Helena 13.07.2021
    Faktúra 209 potraviny 511,38 s DPH 20210098 07.06.2021 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o 13.07.2021
    Faktúra 205 materiál 224,54 s DPH 20210097 01.06.2021 Norbert Bara Weszelovská Helena 13.07.2021
    Faktúra 204 potraviny 537,99 s DPH 20210096 03.06.2021 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Weszelovská Helena 13.07.2021
    Faktúra 203 potraviny 287,62 s DPH 20210095 03.06.2021 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Weszelovská Helena 13.07.2021
    Faktúra 199 potraviny 64,80 s DPH 20210094 01.06.2021 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Weszelovská Helena 13.07.2021
    Faktúra 198 nabíjačka k notebooku 50,00 s DPH 20210093 03.06.2021 BGnet s.r.o 13.07.2021
    Faktúra 197 bezdotykový dávkovač dezinfekcie 383,98 s DPH 20210092 03.06.2021 Molpir s.r.o. 13.07.2021
    Faktúra 196 Váha plošinová 124,00 s DPH 20210091 03.06.2021 Gastro Haal s.r.o 13.07.2021
    Faktúra 195 čistiaci prostriedok 129,96 s DPH 20210090 03.06.2021 Gastro Haal s.r.o 13.07.2021
    Faktúra 192 doska drevovláknina 162,29 s DPH 20210089 02.06.2021 Tonex Plus s.r.o. 13.07.2021
    Faktúra 190 oprava myčky 251,76 s DPH 20210088 31.05.2021 Gastro Haal s.r.o Weszelovská Helena 03.06.2021
    Faktúra 148 stravovacia karta 7,20 s DPH 20210087 13.05.2021 Up Slovensko s.r.o 03.06.2021
    Faktúra 147 doplnenie strav.karty 297,47 s DPH 20210086 11.05.2021 Up Slovensko s.r.o Weszelovská Helena 03.06.2021
    Faktúra 146 rozšírenie siete LAN 500,00 s DPH 20210085 11.05.2021 BGnet s.r.o 03.06.2021
    Faktúra 182 obedy za 5/21 837,76 s DPH 20210084 31.05.2021 Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno 03.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/4196

    • Kontakty

      • Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno
      • skola@rozmarinkakn.sk
      • 035 - 7731488
      • Rozmarínová ul.1
        945 01 Komárno
        Slovakia
      • 37861131

    • Prihlásenie