Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	79	Objednávame u Vás materiál podľa priloženého výberu	200,00	s DPH			03.09.2025	Norbert Bara				08.09.2025
	Objednávka	78	Objednávame u Vás ročnú aktualizáciu informačného systému pre školskú jedáleň na školský rok 2025/2026.	220,00	s DPH			03.09.2025	Zoltán Kovács KAYZEE IT				08.09.2025
	Objednávka	77	Objednávame si u Vás kalibráciu teplomerov v školskej jedálni	200,00	s DPH			03.09.2025	TFA Slovakia				08.09.2025
	Faktúra	336	služba	300,00	s DPH			06.08.2025	ING-STRUCTURE, s.r.o.				05.09.2025
	Faktúra	341	materiál	206,37	s DPH			08.08.2025	ARKA , a.s				05.09.2025
	Faktúra	340	materiál	219,14	s DPH			08.08.2025	ARKA , a.s				05.09.2025
	Faktúra	339	telefon	37,92	s DPH		A3756742	08.08.2025	Orange				05.09.2025
	Faktúra	338	elektrická energia	85,78	s DPH			08.08.2025	Energie2, a.s.				05.09.2025
	Faktúra	337	služba	24,60	s DPH			06.08.2025	GLS WEB Design, s.r.o				05.09.2025
	Faktúra	334	služba	157,44	s DPH		Rámcová zmluva o poskyt. služb	04.08.2025	ESPIK Group s.r.o				05.09.2025
	Faktúra	335	stravovanie pre zam.	376,25	s DPH			04.08.2025	Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno				05.09.2025
	Faktúra	343	telefon	14,76	s DPH			26.08.2025	Slovak Telekom				05.09.2025
	Faktúra	333	voda	199,28	s DPH		zmluva č. 556/2002	04.08.2025	KOMVak Komárno				05.09.2025
	Faktúra	332	služba	270,00	s DPH			04.08.2025	BGnet Plus s.r.o.				05.09.2025
	Faktúra	331	telefon	14,76	s DPH			04.08.2025	Slovak Telekom				05.09.2025
	Faktúra	330	služba	110,00	s DPH			04.08.2025	BGnet Plus s.r.o.				05.09.2025
	Faktúra	329	služba	40,00	s DPH			04.08.2025	EMBA Services s.r.o.				05.09.2025
	Faktúra	342	voda	199,84	s DPH		zmluva č. 556/2002	26.08.2025	KOMVak Komárno				05.09.2025
	Faktúra	328	elektrická energia	654,00	s DPH			04.08.2025	Energie2, a.s.				05.09.2025
	Faktúra	344	tepelná energia	1 611,72	s DPH		Dodávka o odbere tepla a vykur	26.08.2025	Com-therm, spol s.r.o				05.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4196