Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	407	služba	21,35	s DPH			23.09.2026	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK				01.10.2026
	Faktúra	393	materiál	246,00	s DPH			04.09.2026	DK Profi s.r.o.				01.10.2026
	Objednávka	89	Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych hydrantov.	324,68	s DPH			21.09.2026	Pyrokom spol.s.r.o.				01.10.2026
	Objednávka	90	Objednávame si u Vás učebnicu Matematika 1. ročník - príručka učiteľa modrá (ČJ)	26,90	s DPH			23.09.2026	Richard Šrobár - Littera				01.10.2026
	Objednávka	91	Objednávame si u Vás výmenu dielov pre kop. strojov.	366,54	s DPH			23.09.2026					01.10.2026
	Objednávka	92	Objednávame si u Vás materiál podľa priloženého výberu.	260,00	s DPH			28.09.2026	Norbert Bara				01.10.2026
	Faktúra	385	elektrická energia	938,00	s DPH			01.09.2026	Energie2, a.s.				01.10.2026
	Faktúra	387	učebnice	194,70	s DPH			02.09.2026	vinte s.r.o.				01.10.2026
	Faktúra	388	stravovanie pre zam.	399,90	s DPH			02.09.2026	Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno				01.10.2026
	Faktúra	389	služba	40,00	s DPH			02.09.2026	EMBA Services s.r.o.				01.10.2026
	Faktúra	390	služba	690,00	s DPH			02.09.2026	Peter Kosik - PK - stav				01.10.2026
	Faktúra	391	služba	310,00	s DPH			02.09.2026	BGnet Plus s.r.o.				01.10.2026
	Faktúra	392	služba	79,05	s DPH		DBK/18/06/0659	04.09.2026	Komesnky s.r.o.				01.10.2026
	Faktúra	386	služba	110,00	s DPH			02.09.2026	BGnet Plus s.r.o.				01.10.2026
	Faktúra	394	služba	235,00	s DPH			04.09.2026	Zoltán Kovács KAYZEE IT				01.10.2026
	Faktúra	395	služba	24,60	s DPH			04.09.2026	GLS WEB Design, s.r.o				01.10.2026
	Faktúra	396	materiál	2 757,61	s DPH			04.09.2026	Attila Fekete-FEKATTI				01.10.2026
	Faktúra	397	stroje	340,86	s DPH			04.09.2026	FAST PLUS a.s.				01.10.2026
	Faktúra	398	materiál	134,80	s DPH			04.09.2026	FATIMA 555555 s.r.o.				01.10.2026
	Faktúra	399	telefon	33,28	s DPH			09.09.2026	Slovak Telekom a.s.				01.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5062