Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	152	revízia telocivčného náradia	120,00	s DPH	20210057		17.05.2021	Vladimír Micenko		Weszelovská Helena		03.06.2021
	Faktúra	153	revízia bleskozvodu	150,00	s DPH	20210057		17.05.2021	Vladimír Micenko		Weszelovská Helena		03.06.2021
	Faktúra	45	služba	63,90	s DPH			12.02.2025	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK				20.03.2025
	Objednávka		oprava tlačiarne	244,80	s DPH			02.02.2022	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK		Weszelovszká Helena		02.03.2022
	Objednávka		toner	120,00	s DPH			24.11.2021	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK		Weszelovszká Helena		01.02.2022
	Faktúra	7	služba	48,45	s DPH			30.01.2025	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK				11.02.2025
	Faktúra	7	služba	60,00	s DPH			22.01.2024	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK				19.02.2024
	Faktúra	88	údržba kop. stroja	57,35	s DPH			17.03.2025	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK				31.03.2025
	Faktúra	2022326	materiál	190,80	s DPH			21.12.2022	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK				16.02.2023
	Faktúra	140	služba	285,04	s DPH			09.04.2025	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK				30.04.2025
	Faktúra	2023156	služba	106,68	s DPH			15.05.2023	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK				30.08.2023
	Faktúra	192	služba	90,70	s DPH			15.05.2025	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK				19.05.2025
	Faktúra	21	toner	72,00	s DPH	20210011		11.02.2021	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK				18.03.2021
	Faktúra	289	údržba kop. stroja	169,20	s DPH			03.08.2023	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK				27.10.2023
	Faktúra	293	služba	71,86	s DPH			03.08.2023	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK				27.10.2023
	Faktúra	595	služba	86,02	s DPH			27.12.2023	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK				19.02.2024
	Faktúra	2022252	údržba kop. stroja	66,00	s DPH			12.10.2022	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK				15.11.2022
	Objednávka	20210011	toner Sharp	72,00	s DPH			11.02.2021	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK		Weszelovská Helena		18.03.2021
	Faktúra	348	služba	227,56	s DPH			26.08.2025	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK				05.09.2025
	Faktúra	448	toner Sharp	120,00	s DPH	20210162		24.11.2021	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK		Weszelovszká Helena		01.02.2022

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/4262