Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
		Číslo objednávky	Popis	Celkováhodnota	s DPH		Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho	03.06.2021
		Číslo	Popis	Celkováhodnota	s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho	26.10.2020
	Objednávka	2020002	bezdotykový teplomer	160,00	s DPH			26.05.2020					02.06.2020
	Faktúra	600	učebné pom.	68,07	s DPH			28.12.2023	DIDEROT s.r.o				19.02.2024
	Faktúra	599	materiál	525,00	s DPH			27.12.2023	RELATO s.r.o				19.02.2024
	Faktúra	598	oprava	7 666,40	s DPH			27.12.2023	DREVALL s.r.o.				19.02.2024
	Faktúra	597	učebné pom.	297,00	s DPH			27.12.2023	Antonín Tichý				19.02.2024
	Faktúra	596	učebné pom.	66,95	s DPH			27.12.2023	Antalon s.r.o.				19.02.2024
	Faktúra	595	služba	86,02	s DPH			27.12.2023	Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK				19.02.2024
	Faktúra	602	Interierové vybavenie	3 024,00	s DPH			29.12.2023	eVector group SE				19.02.2024
	Faktúra	594	internet	24,00	s DPH		zmluva o poskyt. verej.	27.12.2023	DIGI				19.02.2024
	Faktúra	593	telefon	21,12	s DPH			27.12.2023	Slovak Telekom				19.02.2024
	Faktúra	592	učebné pom.	415,86	s DPH			27.12.2023	T.S.BOHEMIA a.s.				19.02.2024
	Faktúra	591	materiál	116,22	s DPH			27.12.2023	DIGICOM s.r.o.				19.02.2024
	Faktúra	590	oprava	3 393,60	s DPH			27.12.2023	ANAPLAST SK s.r.o				19.02.2024
	Faktúra	589	oprava	272,00	s DPH			27.12.2023	Róbert Kollár GASTROSERVIS				19.02.2024
	Faktúra	601	Výpočtová technika	1 870,00	s DPH			29.12.2023	Z+M servis a.s.				19.02.2024
	Faktúra	604	učebné pom.	842,00	s DPH			29.12.2023	HANKO s.r.o.				19.02.2024
	Faktúra	603	materiál	440,20	s DPH			29.12.2023	OLA LC s.r.o.				19.02.2024
	Faktúra	587	materiál	788,25	s DPH			21.12.2023	SUN DESIGN s.r.o				19.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4262