Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 154 potraviny 1 373,38 s DPH 03.04.2025 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o 19.05.2025
    Objednávka 17 slávnostný obed - deň učitelov 1 140,00 s DPH 04.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 129 súťaž 98,00 s DPH 04.04.2025 DIDEROT s.r.o 30.04.2025
    Faktúra 130 služba 270,00 s DPH 04.04.2025 BGnet Plus s.r.o. 30.04.2025
    Faktúra 131 služba 40,00 s DPH 04.04.2025 EMBA Services s.r.o. 30.04.2025
    Faktúra 132 služba 110,00 s DPH 04.04.2025 BGnet Plus s.r.o. 30.04.2025
    Faktúra 133 stravovanie pre zam. 1 756,55 s DPH 04.04.2025 Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno 30.04.2025
    Faktúra 134 služba 150,06 s DPH Rámcová zmluva o poskyt. služb 04.04.2025 ESPIK Group s.r.o 30.04.2025
    Faktúra 135 tepelná energia 108,23 s DPH Dodávka o odbere tepla a vykur 04.04.2025 Com-therm, spol s.r.o 30.04.2025
    Faktúra 136 elektrická energia 654,00 s DPH 04.04.2025 Energie2, a.s. 30.04.2025
    Objednávka 16 udržba a vyčistenia kopírovacieho stroja 230,00 s DPH 04.04.2025 09.04.2025
    Objednávka 15 Utierka švédska, Skladané utierky ZZ 200ks, Držiak magn. fixový 40cm, Mop fix univ. 40cm bavl., Tyč hliníková 140cm pr 23,5mm 434,20 s DPH 04.04.2025 09.04.2025
    Objednávka 18 SM L3 šatňové skrinky modul 3 s lavičkami 324,80 s DPH 08.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 156 potraviny 1 447,59 s DPH 08.04.2025 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o 19.05.2025
    Faktúra 158 potraviny 641,81 s DPH 08.04.2025 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o 19.05.2025
    Faktúra 142 čerpanie zo soc.fondu 1 140,00 s DPH 09.04.2025 WRAP CAR s.r.o. 30.04.2025
    Faktúra 137 telefon 37,92 s DPH A3756742 09.04.2025 Orange 30.04.2025
    Faktúra 141 elektrická energia 1 051,90 s DPH 09.04.2025 Energie2, a.s. 30.04.2025
    Faktúra 140 služba 285,04 s DPH 09.04.2025 Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK 30.04.2025
    Faktúra 139 materiál 434,20 s DPH 09.04.2025 Attila Fekete-FEKATTI 30.04.2025
    << | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | >> zobrazené záznamy: 3941-3960/4196

    • Kontakty

      • Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno
      • skola@rozmarinkakn.sk
      • 035 - 7731488
      • Rozmarínová ul.1
        945 01 Komárno
        Slovakia
      • 37861131

    • Prihlásenie