|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
115
|
občerstvenie ku dňu učiteľov
|
100,00 |
s DPH |
20220023
|
|
31.03.2022 |
Peter Kuníček |
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
112
|
materiál k počítačom
|
244,00 |
s DPH |
20220017
|
|
31.03.2022 |
BGnet s.r.o |
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
81
|
prenosný reproduktor
|
88,39 |
s DPH |
20220016
|
|
11.03.2022 |
Elektrosped a.s. |
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
kuchynske a čiistiace potreby
|
93,80 |
s DPH |
20220014
|
|
08.03.2022 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
čistiace potreby
|
174,50 |
s DPH |
20220013
|
|
08.03.2022 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82
|
softwer pre stravovaciu jednotku
|
926,00 |
s DPH |
20220010
|
|
15.03.2022 |
Zoltán Kovács KAYZEE IT |
|
Weszelovszká Helena |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
tonerová kazeta
|
128,00 |
s DPH |
20220006
|
|
01.03.2022 |
BGnet s.r.o |
|
Weszelovszká Helena |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
stravné lístky
|
63,26 |
s DPH |
20220004
|
|
25.01.2022 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
prac.odev
|
14,40 |
s DPH |
20220003
|
|
19.01.2022 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
antigénové testy
|
375,00 |
s DPH |
20220002
|
|
18.01.2022 |
Unizdrav s.r.o. |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
kancelárska stolička
|
244,40 |
s DPH |
20220001
|
|
12.01.2022 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
539
|
stôl a stoličky
|
218,16 |
s DPH |
20210214
|
|
18.11.2021 |
Pártystany-Jičín s.r.o. |
|
Weszelovszká Helena |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
533
|
učebné pomôcky
|
67,34 |
s DPH |
20210213
|
|
12.12.2021 |
K+L NET s.r,o. |
|
Weszelovszká Helena |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
532
|
učebné pomôcky
|
21,10 |
s DPH |
20210212
|
|
31.12.2021 |
Alza |
|
Weszelovszká Helena |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
536
|
materiál
|
234,10 |
s DPH |
20210211
|
|
30.12.2021 |
DIMEX - SLOVENSKO s.r.o. |
|
Weszelovszká Helena |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
535
|
kuchynské náradie a nádobie
|
3 183.32 |
s DPH |
20210210
|
|
31.12.2021 |
Gastrolux s,r.o. |
|
Weszelovszká Helena |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
537
|
kuchynské nádobie
|
842,50 |
s DPH |
20210209
|
|
31.12.2021 |
B -Commerce s.r.o. |
|
Weszelovszká Helena |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
525
|
sada kuchyňských nožov
|
470,00 |
s DPH |
20210208
|
|
29.12.2021 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
522
|
materiál
|
2 374.20 |
s DPH |
20210207
|
|
17.12.2021 |
KREATÍVA s.r.o |
|
|
|
01.02.2022 |