|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame si u Vás opravu a čistenie elekt. kotla.
|
296,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
272
|
služba
|
634,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
271
|
materiál
|
173,30 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Norbert Bara |
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
270
|
telefon
|
33,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
269
|
telefon
|
38,07 |
s DPH |
|
A3756742
|
12.06.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
268
|
tepelná energia
|
2 328,56 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
12.06.2026 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
267
|
služba
|
397,54 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Elvy s.r.o |
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
262
|
služba
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
EMBA Services s.r.o. |
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261
|
služba
|
172,20 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o poskyt. služb
|
05.06.2026 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
263
|
stravovanie pre zam.
|
1 588,85 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno |
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
264
|
elektrická energia
|
563,67 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
265
|
elektrická energia 06/2026
|
938,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
266
|
služba
|
490,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
SODOR - interier s.r.o. |
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame si u Vás výmenu pracovnej dosky s drezom v školskej jedálni.
|
490,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
SODOR - interier s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
251
|
potraviny
|
284,04 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
244
|
potraviny
|
1 035,48 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
245
|
potraviny
|
108,56 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
AG FOODS SK s.r.o |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
246
|
potraviny
|
447,67 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
29.05.2026 |
Nikker Mikuláš |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
247
|
potraviny
|
1 496,56 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
248
|
potraviny
|
50,87 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
11.06.2026 |