|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame u Vás občerstvenie podľa priloženého zoznamu
|
86,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Marian Valo |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame si u Vás opravu konvektomatu.
|
270,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podťa priloženého výberu.
|
126,31 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
KVANT spol. s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame si u Vás 2 ks Projektor Panasonic PT-EZ590
|
410,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
audio services |
|
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na elektroinštaláciu.
|
900,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Ing. Peter Malík |
|
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa priloženého zoznamu.
|
127,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Mira Office s.r.o |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
195
|
potraviny
|
642,24 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
30.04.2026 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame si u Vás USB HUB Canyon CNS-TDSO2
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
BGnet s.r.o |
|
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame si u Vás opravu strechy.
|
152 990,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
TOPSTAV É&A s.r.o. |
|
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame si u Vás aktualizáciu dochádzky.
|
85,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
186
|
potraviny
|
990,72 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
193
|
potraviny
|
343,07 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
30.04.2026 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
191
|
potraviny
|
1 189,12 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
190
|
potraviny
|
408,68 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
189
|
potraviny
|
58,64 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
188
|
potraviny
|
243,48 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
30.04.2026 |
Nikker Mikuláš |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
187
|
potraviny
|
424,83 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
194
|
potraviny
|
3 500,38 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
30.04.2026 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
192
|
potraviny
|
2 187,97 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
168
|
telefon
|
14,76 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.05.2026 |