|
|
Objednávka |
97
|
Objednávame u Vás pracovné odevy podľa výberu
|
137,27 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Milada Peciarová |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
96
|
Dejepis pre 9. roč. ŠZŠ
|
26,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
95
|
Objednávame si u Vás materiál podľa priloženého výberu
|
52,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
ALTRAX |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
94
|
Objednávame si u Vás tonery podľa výberu
|
324,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
93
|
Objednávame u Vás matreriál podľa výberu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
92
|
Objednávame si u Vás novú kalibráciu na uvedené váhy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Slovenská legálna metrológia n.o |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
91
|
Objednávame si u Vás material podľa výberu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Telekes Jozef - Folplast |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
90
|
Obednávame u Vás material podľa priloženého výberu:
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
384
|
potraviny
|
483,81 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
388
|
potraviny
|
2 608,56 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
17.09.2025 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
387
|
potraviny
|
239,38 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
386
|
potraviny
|
274,59 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
385
|
potraviny
|
166,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
378
|
potraviny
|
1 521,95 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
383
|
potraviny
|
1 546,13 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
382
|
potraviny
|
823,28 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
381
|
potraviny
|
449,32 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
10.09.2025 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
380
|
potraviny
|
1 519,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
390
|
potraviny
|
74,76 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
377
|
potraviny
|
618,77 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
16.10.2025 |