|
|
Objednávka |
79
|
Objednávame u Vás materiál podľa priloženého výberu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Norbert Bara |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
78
|
Objednávame u Vás ročnú aktualizáciu informačného systému pre školskú jedáleň na školský rok 2025/2026.
|
220,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Zoltán Kovács KAYZEE IT |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
77
|
Objednávame si u Vás kalibráciu teplomerov v školskej jedálni
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
TFA Slovakia |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
336
|
služba
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
ING-STRUCTURE, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
341
|
materiál
|
206,37 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
ARKA , a.s |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
340
|
materiál
|
219,14 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
ARKA , a.s |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
339
|
telefon
|
37,92 |
s DPH |
|
A3756742
|
08.08.2025 |
Orange |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
338
|
elektrická energia
|
85,78 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
337
|
služba
|
24,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
GLS WEB Design, s.r.o |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
334
|
služba
|
157,44 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o poskyt. služb
|
04.08.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
335
|
stravovanie pre zam.
|
376,25 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
343
|
telefon
|
14,76 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
333
|
voda
|
199,28 |
s DPH |
|
zmluva č. 556/2002
|
04.08.2025 |
KOMVak Komárno |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
332
|
služba
|
270,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
BGnet Plus s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
331
|
telefon
|
14,76 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
330
|
služba
|
110,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
BGnet Plus s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
329
|
služba
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
EMBA Services s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
342
|
voda
|
199,84 |
s DPH |
|
zmluva č. 556/2002
|
26.08.2025 |
KOMVak Komárno |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
328
|
elektrická energia
|
654,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
344
|
tepelná energia
|
1 611,72 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
26.08.2025 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
|
|
05.09.2025 |