|
|
Faktúra |
195
|
potraviny
|
642,24 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
30.04.2026 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
170
|
súťaž
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
DIDEROT s.r.o |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
176
|
potraviny
|
435,42 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
175
|
potraviny
|
693,74 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
174
|
potraviny
|
1 493,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
173
|
potraviny
|
149,98 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
13.04.2026 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
172
|
potraviny
|
1 463,96 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
171
|
potraviny
|
454,21 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
169
|
materiál
|
257,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
178
|
potraviny
|
1 883,36 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
168
|
telefon
|
14,76 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
167
|
služba
|
14,70 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
166
|
telefon
|
17,06 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podťa priloženého výberu.
|
126,31 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
KVANT spol. s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame si u Vás opravu konvektomatu.
|
270,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa priloženého zoznamu.
|
127,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Mira Office s.r.o |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
177
|
potraviny
|
667,64 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame u Vás občerstvenie podľa priloženého zoznamu
|
86,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Marian Valo |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
179
|
potraviny
|
900,01 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
188
|
potraviny
|
243,48 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
30.04.2026 |
Nikker Mikuláš |
|
|
|
15.05.2026 |