|
|
Faktúra |
407
|
služba
|
21,35 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
393
|
materiál
|
246,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
89
|
Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych hydrantov.
|
324,68 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
90
|
Objednávame si u Vás učebnicu Matematika 1. ročník - príručka učiteľa modrá (ČJ)
|
26,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
91
|
Objednávame si u Vás výmenu dielov pre kop. strojov.
|
366,54 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
92
|
Objednávame si u Vás materiál podľa priloženého výberu.
|
260,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Norbert Bara |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
385
|
elektrická energia
|
938,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
387
|
učebnice
|
194,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
vinte s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
388
|
stravovanie pre zam.
|
399,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
389
|
služba
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
EMBA Services s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
390
|
služba
|
690,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Peter Kosik - PK - stav |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
391
|
služba
|
310,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
BGnet Plus s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
392
|
služba
|
79,05 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0659
|
04.09.2026 |
Komesnky s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
386
|
služba
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
BGnet Plus s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
394
|
služba
|
235,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Zoltán Kovács KAYZEE IT |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
395
|
služba
|
24,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
GLS WEB Design, s.r.o |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
396
|
materiál
|
2 757,61 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
397
|
stroje
|
340,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
FAST PLUS a.s. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
398
|
materiál
|
134,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
FATIMA 555555 s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
399
|
telefon
|
33,28 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.10.2026 |