|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
26.10.2020 |
|
|
|
Číslo objednávky
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
129
|
Objednávame u Vás lavice a stoličky podľa priloženého zoznamu.
|
8 463.91 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
nábytok
|
8 461.80 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
InsGraf s.r.o. |
|
Weszelovszká Helena |
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
nábytok
|
8 461.80 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
InsGraf s.r.o. |
|
Weszelovszká Helena |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
371
|
nábytok do oddychovej zóny "Modernejšia škola"
|
8 461.30 |
s DPH |
20210169
|
|
14.10.2021 |
InsGraf s.r.o. |
|
Weszelovszká Helena |
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20220121
|
Objednávame u Vás stavebné práce
|
7 800.00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
154
|
Objednávame u Vás renovácia drevenej podlahy v telocvični.
|
7 666.40 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
DREVALL s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
tepelná energia
|
7 592.04 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20220092
|
Objednávame u Vás stavebný material podľa výberu.
|
7 474.82 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
20220134
|
Objednávame u Vás kamerový systém.
|
7 222.94 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
oprava
|
146 953,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
ANAPLAST SK s.r.o |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
575
|
stroje
|
18 156,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
668
|
tepelná energia
|
17 027,06 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
20.01.2025 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
567
|
služba
|
15 822,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Vladimir Fábry s.r.o. |
|
|
|
15.12.2024 |
|
|
Objednávka |
157
|
opravné práce z dôvodu havárie na toaletách
|
15 800,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
652
|
tepelná energia
|
14 779,07 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
15.01.2024 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
180
|
oprava soc. zariadení
|
9 770,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
|
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
590
|
oprava
|
9 770,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
P&P MONT, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
567
|
tepelná energia
|
9 227,64 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
18.12.2023 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
|
|
19.02.2024 |