|
|
|
Číslo objednávky
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
03.06.2021 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
41
|
kalibrácia teplomera CH-M, exped. náklady
|
204,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Jozef Harangozó |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
služba
|
270,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. serverových s
|
03.05.2024 |
Tibor Bögi |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
stravovanie pre zam.
|
1 498,55 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
materiál
|
74,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
RELATO s.r.o |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
43
|
Stojan pre vrecia na odpad 3
|
26,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Tribea s.r.o |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
42
|
papierové utierky skladané ZZ, Ajax na podľahu 1l
|
210,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
39
|
Stojan na mixpult
|
74,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
RELATO s.r.o |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
40
|
obchodná váha CAS-PRII, v.č. 240152878
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
TFA Slovakia |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
TFA Slovakia |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
38
|
Ofsetový kartón A4/180g 10ks, Kopír. papier A4 Copy 3 OFFICE, 80g 500 hárkov
|
117,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
37
|
Darčeková poukážka Diderot, Darčeková poukážka Diderot
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
36
|
Croassant
|
58,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
35
|
IT podpora pre ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
34
|
Odvápňovanie a vyčistenie el. myčky a nastavenie
|
276,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
elektrická energia
|
1 263,00 |
s DPH |
|
E100006716
|
15.01.2024 |
Right Power a.s. |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2020002
|
bezdotykový teplomer
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
33
|
prevádzková réžia zapožičaného kop. stroja Sharp MXM316
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
44
|
prevádzková réžia zapožičaného kop. stroja Sharp MXM316
|
126,62 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
|
04.06.2024 |