|
|
Faktúra |
564
|
učebné pomôcky
|
568,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
STOA-Záhradní minigolf s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
563
|
materiál
|
1 832,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
562
|
Interierové vybavenie
|
6 058,98 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
561
|
materiál
|
1 967,39 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
560
|
tepelná energia
|
7 447,50 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
08.12.2025 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
559
|
služba
|
950,18 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Imrich Kováč -KOIM-TECH |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
558
|
telefon
|
37,92 |
s DPH |
|
A3756742
|
08.12.2025 |
Orange |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
551
|
učebné pomôcky
|
262,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Silvia Roháčová |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
135
|
Objednávame si u Vás matreriál podľa výberu
|
6 058,98 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
136
|
Objednávame si u Vás materiál podľa priloženého výberu
|
1 832,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
137
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa priloženého zoznamu.
|
568,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
STOA-Záhradní minigolf s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
138
|
Objednávame si u Vás 2 ks bránok na minihádzanú
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
SPORTECH s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
133
|
Objednávame si u Vás montáž tieniacej techniky
|
950,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Imrich Kováč -KOIM-TECH |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
134
|
Objednávame si u Vás matreriál podľa priloženého výberu
|
1 967,39 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
552
|
služba
|
135,00 |
s DPH |
|
Š7/SOŠ/14/2025
|
05.12.2025 |
Spojená škola internátna |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
553
|
služba
|
196,80 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o poskyt. služb
|
05.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
557
|
materiál
|
2 020,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
556
|
pracovné odevy
|
510,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Anna Šinčoková FASA |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
555
|
služba
|
76,81 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Eurofins Food Testing Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
554
|
elektrická energia
|
1 373,11 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.12.2025 |