|
|
Faktúra |
274
|
elektrická energia
|
366,54 |
s DPH |
|
E100006716
|
14.06.2024 |
Right Power a.s. |
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
61
|
Prvouka pre 1. ročník základnej školy, Prvouka pre druhákov, Matematika pre tretiakov - sada /PZ 1.,2 časť/, Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ, Matematika pre štvrtákov - sada /PZ 1.,2 časť/, Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, 1. časť - pracovná učebnica s prílohou - doplnkovým zošitom, Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, 2. časť - pracovná učebnica s prílohou - doplnkovým zošitom, Čítanka pre štvrtákov, 1 časť - pracovná učebnica s prílohou - doplnkovým zošitom, Čítanka pre štvrtákov, 2.časť
|
2 882,88 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
267
|
materiál
|
905,04 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
16.06.2024 |
|
|
Objednávka |
60
|
prevádzková réžia zapožičaného kop. stroja Sharp MXM316
|
50,53 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
59
|
Biele pracovné ponožky Nevis č. 37-39
|
64,19 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
272
|
služba
|
330,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Zoltán Kovács KAYZEE IT |
|
|
|
16.06.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
tepelná energia
|
2 177,95 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
10.06.2024 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
|
|
16.06.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
škola v prírode
|
4 100,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Fatralandia |
|
|
|
16.06.2024 |
|
|
Faktúra |
269
|
služba
|
172,80 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o poskyt. služb
|
10.06.2024 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
16.06.2024 |
|
|
Faktúra |
268
|
telefon
|
47,00 |
s DPH |
|
A3756742
|
10.06.2024 |
Orange |
|
|
|
16.06.2024 |
|
|
Objednávka |
52
|
Redukcia HDM-VGA
|
36,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
|
16.06.2024 |
|
|
Faktúra |
254
|
potraviny
|
1 167,77 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
218
|
súťaž
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
ARKA , a.s |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
227
|
materiál
|
148,33 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
SUN DESIGN s.r.o |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
233
|
potraviny
|
1 598,69 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
potraviny
|
1 164,17 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
231
|
potraviny
|
117,61 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230
|
potraviny
|
862,56 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
229
|
potraviny
|
314,05 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
potraviny
|
1 130,93 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
12.06.2024 |