|
|
Faktúra |
36
|
Gembird adapter USB - VGA
|
77,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
Obednávame u Vás material podľa priloženého výberu:
|
1 583,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame u Vás občerstvenie podľa priloženého zoznamu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame u Vás občerstvenie podľa priloženého zoznamu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame u Vás revíziu telocvíčného zariadenia.
|
170,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
súťaž
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
ARKA , a.s |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
súťaž
|
32,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Marian Valo |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
súťaž
|
88,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
ARKA , a.s |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
služba
|
90,70 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
materiál
|
64,48 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Efteria,spol.s.r.o.. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
31
|
muffin
|
32,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
30
|
Motobatéria VARTA 50N18L-A / 50-N18L-A2, 20Ah, 12V
|
55,48 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
telefon
|
37,92 |
s DPH |
|
A3756742
|
12.05.2025 |
Orange |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
služba
|
218,94 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o poskyt. služb
|
12.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
škola v prírode
|
3 700,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
OZ Kráľovstvo pre deti |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
elektrická energia
|
675,44 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
tepelná energia
|
4 171,78 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
12.05.2025 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
telefon
|
33,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
služba
|
454,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
29
|
Purex AMS
|
140,22 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
|
19.05.2025 |