|
|
Faktúra |
92
|
materiál
|
128,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
elektrická energia
|
1 263,00 |
s DPH |
|
E100006716
|
08.01.2024 |
Right Power a.s. |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
elektrická energia
|
239,65 |
s DPH |
|
E100006716
|
10.04.2024 |
Right Power a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
materiál
|
227,92 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Norbert Bara |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
služba
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
DERATIKON s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
služba
|
830,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. účt. sl.
|
13.03.2024 |
Eva Vaninová |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
služba
|
31,20 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o poskyt. služb
|
15.03.2024 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
služba
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
GemerAudit spol. s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
telefon
|
30,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
oprava
|
317,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
služba
|
270,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. serverových s
|
04.03.2024 |
Tibor Bögi |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
tepelná energia
|
4 460,51 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
08.03.2024 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
služba
|
153,60 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o poskyt. služb
|
08.03.2024 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
daň za psa
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Mesto Komárno |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
služba
|
110,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. serverových s
|
04.03.2024 |
Tibor Bögi |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
telefon
|
47,00 |
s DPH |
|
A3756742
|
08.03.2024 |
Orange |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
materiál
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
BGnet s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
lyžiarský výcvik
|
4 950,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Obec Polomka s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
materiál
|
192,89 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
SANITINO s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
materiál
|
109,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
MERKURY MARKET |
|
|
|
06.05.2024 |