|
|
Faktúra |
2022127
|
Výpočtová technika
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
BGnet s.r.o |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
455
|
potraviny
|
1 994,63 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
21.10.2023 |
Ing. Július Beke |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1620230208
|
čerpanie zo soc.fondu
|
1 987,90 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
VASCA s.r.o. |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
191
|
potraviny
|
1 982,62 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0122023
|
stravovanie pre zam.
|
1 978,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
122
|
potraviny
|
1 977,67 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
15.03.2024 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
potraviny
|
1 973,38 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20230030
|
učebné pom.
|
1 969,68 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Ing.Lucia Hanková |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
194
|
potraviny
|
1 967,11 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
15.05.2022 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
potraviny
|
1 952,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
220107388
|
potraviny
|
1 947,39 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
138
|
potraviny
|
1 931,88 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
26.03.2024 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230101754
|
potraviny
|
1 915,91 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
13.03.2023 |
Ing. Július Beke |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
297
|
potraviny
|
1 907,15 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2022399
|
potraviny
|
1 906,60 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
19.10.2022 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
80230184
|
tepelná energia
|
1 896,66 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
24.07.2023 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny
|
1 894,06 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
116
|
potraviny
|
1 893,10 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
zelenina, ovocie
|
1 892,08 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
15.04.2022 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670235406
|
potraviny
|
1 887,61 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
16.02.2023 |