|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame u Vás knihy podľa priloženého výberu:
|
193,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
45
|
mazanie a čistenie výťahov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Elvy s.r.o |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame u Vás knihy podľa priloženého výberu:
|
98,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame u Vás knihy podľa priloženého výberu
|
51,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
LEVYD s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame u Vás prepravu osôb na trase Komárno-Dudince-Komárno
|
854,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
LALI-TRANS s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
potraviny
|
587,06 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
potraviny
|
1 428,57 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny
|
132,91 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
potraviny
|
1 066,31 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
potraviny
|
2 296,82 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
potraviny
|
221,01 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
15.05.2025 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
poistenie
|
314,45 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Kooperatíva |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
čerpanie zo soc.fondu
|
49,84 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Praline s.r.o. |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
čerpanie zo soc.fondu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
NEPTUN KN s.r.o. |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
potraviny
|
564,45 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
27.05.2025 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
voda
|
602,40 |
s DPH |
|
zmluva č. 556/2002
|
27.05.2025 |
KOMVak Komárno |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
služba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Vladimír Micenko |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
služba
|
830,00 |
s DPH |
|
05/2024
|
16.05.2025 |
Evelin Vanin |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
materiál
|
423,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Norbert Bara |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
potraviny
|
1 512,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
07.06.2025 |