|
|
Faktúra |
200
|
telefon
|
14,76 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
212
|
potraviny
|
451,64 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
potraviny
|
156,85 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
potraviny
|
2 241,82 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame u Vás materiál podľa priloženého výberu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Norbert Bara |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Objednávka |
37
|
oprava el.kotla KE -150-0
|
291,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
potraviny
|
1 394,87 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
potraviny
|
3 141,82 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
30.05.2025 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
potraviny
|
331,16 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
30.05.2025 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
potraviny
|
81,91 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
potraviny
|
686,72 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
potraviny
|
456,96 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
30.05.2025 |
Nikker Mikuláš |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
potraviny
|
1 429,93 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
27.05.2025 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
potraviny
|
502,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
potraviny
|
634,78 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
potraviny
|
1 944,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
Gembird adapter USB - VGA
|
77,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
Obednávame u Vás material podľa priloženého výberu:
|
1 583,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame u Vás občerstvenie podľa priloženého zoznamu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame u Vás občerstvenie podľa priloženého zoznamu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
|
27.05.2025 |