|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa priloženého zoznamu.
|
129,45 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Mira Office s.r.o |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame u Vás občerstvenie podľa priloženého zoznamu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Marian Valo |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame u Vás darčekové poukažky podľa priloženého výberu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
DIDEROT s.r.o |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás opravu a čistenie elekt. kotla.
|
296,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás deratizáciu vnútorných a vonkajších priestorov.
|
153,75 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
DERATIKON s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
602
|
materiál
|
147,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
KREATÍVA s.r.o |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
171
|
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu.
|
107,99 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Ondrej Šeben Šeko SHOP |
|
|
|
04.01.2026 |
|
|
Faktúra |
601
|
materiál
|
107,99 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Ondrej Šeben Šeko SHOP |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
600
|
služba
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Peter Kosik - PK - stav |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
599
|
telefon
|
14,76 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
618
|
potraviny
|
817,87 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
614
|
potraviny
|
173,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
598
|
učebné pomôcky
|
157,69 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
597
|
stravovanie pre zam.
|
1 188,95 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
613
|
potraviny
|
275,49 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
19.12.2025 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
615
|
potraviny
|
1 897,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
595
|
materiál
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ANAPLAST SK s.r.o |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
616
|
potraviny
|
149,23 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
19.12.2025 |
Nikker Mikuláš |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
617
|
potraviny
|
782,19 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
619
|
potraviny
|
1 857,88 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
19.12.2025 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
15.01.2026 |