Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 2020132 pracovný odev a obuv 839,60 s DPH 03.11.2020 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Weszelovská Helena 17.02.2021
Objednávka 2020135 potraviny 808,40 s DPH 03.11.2020 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Weszelovská Helena 17.02.2021
Objednávka 2020133 Ceritifikácia CODiV 41,00 s DPH 03.11.2020 Komesnky s.r.o. Weszelovská Helena 17.02.2021
Objednávka 2020132 pracovný odev a obuv 839,60 s DPH 03.11.2020 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Weszelovská Helena 17.02.2021
Faktúra 355 pracovný odev 839,60 s DPH 2020132 03.11.2020 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 17.02.2021
Objednávka 2020135 potraviny 808,40 s DPH 03.11.2020 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o Weszelovská Helena 17.02.2021
Objednávka 2020133 Ceritifikácia CODiV 41,00 s DPH 03.11.2020 Komesnky s.r.o. Weszelovská Helena 17.02.2021
Faktúra 368 potraviny 808,40 s DPH 2020135 03.11.2020 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o 17.02.2021
Faktúra 357 certifikát 41,00 s DPH 2020133 03.11.2020 Komesnky s.r.o. Weszelovská Helena 17.02.2021
Faktúra 356 el. en. 11/20 1 068.00 s DPH 606512 02.11.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o 17.02.2021
Faktúra 349 služby-študentský časopis 48,00 s DPH SC/19/04/005 31.10.2020 KOMENSKY VIRAL, s.r.o 17.02.2021
Faktúra 363 potraviny 178,20 s DPH Rámcová zmluva 31.10.2020 C.B.C.G spoločnosť 17.02.2021
Faktúra 353 za progrm Winibeu a Winpam 11/2020-10/2021 155,35 s DPH 30.10.2020 IVES Košice 17.02.2021
Faktúra 352 Kingston 24 GB 2 ks 82,00 s DPH 2020130 30.10.2020 BGnet s.r.o 17.02.2021
Faktúra 351 správa IT parku 9/20 200,00 s DPH Zmluva o poskyt. serverových s 30.10.2020 Tibor Bögi 17.02.2021
Faktúra 350 servisné práce 110,00 s DPH Zmluva o poskyt. serverových s 30.10.2020 Tibor Bögi 17.02.2021
Faktúra 358 potraviny 1 231.55 s DPH Rámcová zmluva o dodanie tovar 30.10.2020 Lilla Púchovská - LILLA 17.02.2021
Faktúra 361 potraviny 535,44 s DPH Rámcová zmluva 30.10.2020 Danubius 17.02.2021
Faktúra 362 potraviny 166,32 s DPH Rámcová zmluva 30.10.2020 Nikker Mikuláš 17.02.2021
Objednávka 2020130 Kingston 82,00 s DPH 30.10.2020 BGnet s.r.o Weszelovská Helena 17.02.2021
zobrazené záznamy: 3681-3700/4196