|
|
Objednávka |
18
|
SM L3 šatňové skrinky modul 3 s lavičkami
|
324,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
15
|
Utierka švédska, Skladané utierky ZZ 200ks, Držiak magn. fixový 40cm, Mop fix univ. 40cm bavl., Tyč hliníková 140cm pr 23,5mm
|
434,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16
|
udržba a vyčistenia kopírovacieho stroja
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
slávnostný obed - deň učitelov
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame u Vás darčekové poukažky podľa priloženého výberu
|
98,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
služba
|
35,67 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o poskyt. služb
|
31.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
daň za odvoz smetí
|
1 293,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Mesto Komárno |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
voda
|
474,94 |
s DPH |
|
zmluva č. 556/2002
|
31.03.2025 |
KOMVak Komárno |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
telefon
|
14,76 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
služba
|
86,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
služba
|
170,97 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Elvy s.r.o |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
čerpanie zo soc.fondu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
NEPTUN KN s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame u Vás materiál podľa priloženého výberu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame u Vás občerstvenie podľa priloženého zoznamu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
120
|
potraviny
|
1 688,86 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
122
|
potraviny
|
249,21 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
31.03.2025 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
potraviny
|
495,04 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
31.03.2025 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
potraviny
|
3 642,94 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
31.03.2025 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
potraviny
|
392,70 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
28.03.2025 |
Nikker Mikuláš |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
121
|
potraviny
|
640,42 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
09.04.2025 |