|
|
Faktúra |
132
|
komunálny odpad 1/2020
|
231,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Mesto Komárno |
|
Weszelovská Helena |
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020007
|
revízia telocvične a oprava ribstolu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
122
|
tepelná energ. 4/2020
|
1 129.37 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
18.05.2020 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
121
|
opravné vyúčtovanie r.2019
|
42,94 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
18.05.2020 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
122
|
tepelná energ. 4/2020
|
1 129,37 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
18.05.2020 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
Weszelovská Helena |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
125
|
telefon 4/2020
|
11,77 |
s DPH |
|
2029019436
|
18.05.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
127
|
nákup piktogramov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Oliver Kobza- TEPO -servis |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
129
|
vodné
|
208,34 |
s DPH |
|
zmluva č. 556/2002
|
18.05.2020 |
KOMVak Komárno |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
130
|
el. en. 5/2020
|
997,00 |
s DPH |
|
606512
|
18.05.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
136
|
správa IT parku
|
110,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. serverových s
|
18.05.2020 |
Tibor Bögi |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
141
|
dofakturácia stravy za marec 2020
|
74,97 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno |
|
Weszelovská Helena |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
140
|
doúčtovanie
|
118,23 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno |
|
Weszelovská Helena |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
124
|
čistiace prostriedky
|
277,40 |
s DPH |
2020006
|
|
01.05.2020 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
119
|
materiál
|
230,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
116
|
materiál
|
126,02 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
Norbert Bara |
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
115
|
oprava
|
144,95 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
Mountfield SK, s.r.o |
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
118
|
materiál
|
59,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
Mountfield SK, s.r.o |
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
117
|
telefon
|
29,18 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
104
|
služba
|
110,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Tibor Bögi |
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
109
|
služba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
EMBA s/c s.r.o |
|
|
|
25.06.2020 |