|
|
Faktúra |
200
|
potraviny
|
2 031,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
potraviny
|
3 346,78 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
30.04.2024 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
potraviny
|
277,96 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
30.04.2024 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
potraviny
|
309,92 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
22.04.2024 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
potraviny
|
352,80 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
24.04.2024 |
Nikker Mikuláš |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
187
|
potraviny
|
937,44 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
potraviny
|
1 572,47 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
potraviny
|
43,55 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
192
|
potraviny
|
1 643,41 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
191
|
potraviny
|
1 982,62 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
190
|
potraviny
|
3 173,36 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
16.04.2024 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
189
|
potraviny
|
1 367,25 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
188
|
potraviny
|
266,75 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
16.04.2024 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
51
|
Mikroténové sáčky 300x400, Miska hranatá 250ml, Poznámkový blok A5, Rukavice Nitril S, Rukavice Nitril M, tekuté mydlo Malizia 300ml
|
148,33 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
217
|
služba
|
126,62 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
služba
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Zoltán Kovács KAYZEE IT |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
257
|
stravovanie pre zam.
|
1 470,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno |
|
|
|
16.06.2024 |
|
|
Faktúra |
263
|
revízia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Vladimír Micenko |
|
|
|
16.06.2024 |
|
|
Faktúra |
262
|
Výpočtová technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
BGnet s.r.o |
|
|
|
16.06.2024 |
|
|
Faktúra |
261
|
služba
|
270,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
BGnet Plus s.r.o. |
|
|
|
16.06.2024 |