|
|
Objednávka |
78
|
Objednávame u Vás ročnú aktualizáciu informačného systému pre školskú jedáleň na školský rok 2025/2026.
|
220,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Zoltán Kovács KAYZEE IT |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
79
|
Objednávame u Vás materiál podľa priloženého výberu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Norbert Bara |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
356
|
služba
|
220,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Zoltán Kovács KAYZEE IT |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
365
|
materiál
|
121,30 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
F-DENTAL Hodonín s.r.o. - GigaLekaren |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
359
|
materiál
|
82,68 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Mira Office s.r.o |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
360
|
služba
|
110,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
BGnet Plus s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
361
|
služba
|
270,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
BGnet Plus s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
362
|
služba
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
EMBA Services s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
363
|
stravovanie pre zam.
|
354,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ Rozmarínová Komárno |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
364
|
materiál
|
407,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Telekes Jozef - Folplast |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
357
|
elektrická energia
|
654,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
354
|
potraviny
|
15,03 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
28.08.2025 |
C.B.C.G spoločnosť |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
352
|
potraviny
|
144,31 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
353
|
potraviny
|
637,84 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
355
|
potraviny
|
100,11 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodanie tovar
|
28.08.2025 |
Lilla Púchovská - LILLA |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
73
|
Objednávame si u Vás material podľa výberu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
FOLPLAST |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
358
|
služba
|
830,00 |
s DPH |
|
05/2024
|
28.08.2025 |
Evelin Vanin |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
346
|
služba
|
116,85 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Martin Obložinský - TwinsTech |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
343
|
telefon
|
14,76 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
344
|
tepelná energia
|
1 611,72 |
s DPH |
|
Dodávka o odbere tepla a vykur
|
26.08.2025 |
Com-therm, spol s.r.o |
|
|
|
05.09.2025 |